Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra Čistenie rohoží febr. - marec 2011 s DPH 13.09.2011
Faktúra 1122202753 Školské tlačivá 88,40 s DPH 03.04.2012 ŠEVT 03.04.2012
Faktúra 12100355 Pero guličkové zmazatelné (20 ks) 24,00 s DPH objednané na prezentácii 09.05.2012 MEGGY 09.05.2012
Faktúra 7435909721 Elektrická energia 5/2012 200,00 s DPH 07.05.2012 ZSE Energia 07.05.2012
Faktúra 12/2012 Strava zamestnanci 4/2012 184,87 s DPH 04.05.2012 Školská jedáleň pri MŠ Blatné 07.05.2012
Faktúra 7174144288 Plyn 5/2012 433,00 s DPH 04.05.2012 SPP 07.05.2012
Faktúra 8737089561 Telefón 4/12 29,20 s DPH 11.04.2012 Slovak Telekom. a.s. 11.04.2012
Faktúra 1222785 Čistenie rohoží 19,40 s DPH 27.04.2012 Lindström 27.04.2012
Faktúra 21210735 Výchovný program v praxi - ŠKD - akt 4/2012 38,39 s DPH 23.04.2012 RAABE 23.04.2012
Faktúra 21209483 Školské vzdelávacie programy - akt. 4/2012 39,56 s DPH 20.04.2012 RAABE 20.04.2012
Faktúra 21210407 Sprievodca tr. uč. - akt. 4/2012 44,15 s DPH 24.04.2012 RAABE 24.04.2012
Faktúra 4/2012 Čistiace prostriedky 71,50 s DPH 2/2012 20.04.2012 OBM ŠARM Blatné 20.04.2012
Faktúra 63/2012 Služby BOZP a PO 1/4 2012 79,66 s DPH 27.04.2012 Šľachtič Ján 27.04.2012
Faktúra 720120738 Licencia 4/2012 - 3/2013 150,00 s DPH 20.04.2012 VEMA 20.04.2012
Faktúra 8 Poplatok za seminár ZSŠ Slovenska 145,00 s DPH 04.05.2012 Združenie samosprávnych škôl Slovenska 04.05.2012
Faktúra 7445966848 Elektrická energia 4/12 200,00 s DPH 04.04.2012 ZSE Enargia, a.s. 04.04.2012
Faktúra 7207482745 Plyn 4/2012 1 130.00 s DPH 03.04.2012 SPP 03.04.2012
Faktúra 005/2016 Čistiaca plastelína na klávesnicu PC 50,00 s DPH 1/16 28.01.2016 Mgr. Peter Moško 28.01.2016
Faktúra 0736095695 Telefón 3/2012 29,05 s DPH 09.03.2012 Slovak Telekom. a.s. 09.03.2012
Faktúra 7445824041 Elektrická energia 2/2012 200,00 s DPH 17.02.2012 ZSE Energia 17.02.2012
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2815