|
Faktúra |
1786471110
|
telefón 6/16
|
29,36 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č. 2029974402
|
12.07.2016 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7449315336
|
záloha za elektrinu 8/16
|
233,38 |
s DPH |
|
E- výhoda 2014
|
04.08.2016 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20162576
|
Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 6/2016
|
41,82 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006
|
|
12.07.2016 |
LAMA SK s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
12.07.2016 |
|
|
Objednávka |
10/16
|
Kompletné vymaľovanie 2 tried
|
800,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2016 |
Radoslav Benkovský |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7415954749
|
Vyúčtovacia faktúra plyn 1. 1. - 30.6. 2016
|
909,28 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7605978547
|
Telefón ŠKD 1 8.6.- 7.7.2016
|
4,99 |
s DPH |
|
8942102380000637304
|
15.07.2016 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7606044459
|
Telefon ŠKD 2 8.6. - 7.7.2016
|
4,90 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve 894210248000572655
|
15.07.2016 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1641626
|
prenájom a čistenie rohoží 20.6.2016 - 17.7.2016
|
22,03 |
s DPH |
|
|
28.07.2016 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
28.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/4
|
Kompletné vymaľovanie 2 tried
|
788,00 |
s DPH |
10/16
|
|
28.07.2016 |
Radoslav Benkovský |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
28.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160049
|
účtovné práce 7/2016
|
500,00 |
s DPH |
345/14
|
|
29.07.2016 |
Ing. Daša Smolíčková |
ZŠ Blatné |
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
21163033
|
učebnice prvouky
|
83,16 |
s DPH |
11/2016
|
|
19.09.2016 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20164167
|
Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 9/2016
|
41,82 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006
|
|
05.10.2016 |
LAMA SK s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
09.10.2016 |
|
|
Faktúra |
6002831125
|
Kancelársky nábytok - stoličky
|
449,00 |
s DPH |
22/2016
|
|
29.11.2016 |
Daffer spol s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
51606673
|
Triedny učiteľ ZD
|
69,35 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
22.11.2016 |
|
|
Objednávka |
19/2016
|
Osobné ochranné prostriedky
|
250,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Dual BP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016021
|
Revízia a čistenie komínov
|
104,20 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
Jozef Horváth - kominár, |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
9879260344
|
telefón10/16
|
29,96 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č. 2029974402
|
09.11.2016 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
09.11.2016 |
|
|
Objednávka |
20/2016
|
Oprava maľovky v triede
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
Radoslav Benkovský |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
11.11.2016 |
|
|
Objednávka |
21/2016
|
Tonery do tlačiarne
|
371,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
Tekra sk., Dušan Valentovič |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
201603096
|
Tonery do tlačiarne
|
370,29 |
s DPH |
21/2016
|
|
11.11.2016 |
Tekra sk., Dušan Valentovič |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
11.11.2016 |