|
Faktúra |
|
Čistenie rohoží febr. - marec 2011
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
Dodatok
|
ZSE - dodatok E. Výhoda
|
zvýhodnenieo5% |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1102014
|
Fixy na žiacke tabule
|
350,00 |
s DPH |
22/2014
|
|
10.12.2014 |
Drogéria Silvia |
ZŠ Blatné |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
141/2014
|
Služby BOZP a PO 4/2014
|
79,65 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
Ján Šľachtič |
ZŠ Blatné |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0730/14
|
učebné pomôcky
|
94,10 |
s DPH |
7E/2014
|
|
12.12.2014 |
Učebné pomôcky, s.r.o |
ZŠ Blatné |
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7411317593
|
Telefóny ŠKD
|
9,88 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7411317593
|
Telefóny ŠKD
|
9,88 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
151311443
|
učebné pomôcky
|
487,00 |
s DPH |
OBJ000615
|
|
15.12.2014 |
STIEFEL EUROCARD s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
30/2014
|
Strava zamestnancov 12/2014
|
151,94 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Zmluva |
345/14
|
Dodatok k zmluve o vedení účtovníctva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
Ing. Daša Smolíčková |
ZŠ Blatné |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20147403
|
2x - interaktívny dataprojektor + tabuľa triptych s posuvom + notebook + príslušenstvo a montáž
|
5 800.00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
MB TECH BB |
ZŠ Blatné |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140081
|
účtovné práce 12/2014
|
450,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
Ing. Daša Smolíčková |
ZŠ Blatné |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
411/14
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku interaktívnej a výpočtovej techniky
|
19.999/48mesiacov |
bez DPH |
|
|
30.12.2014 |
MB TECH BB |
ZŠ Blatné |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
21426124
|
Výchovný program v praxi č. 23
|
42,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
RAABE |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
03.12.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Rámcová dohoda - Zabezpečenie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrickej inštalácie a revízie elektrických spotrebičov
|
do19999/48mesicov |
bez DPH |
|
|
30.12.2014 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7500226516
|
Telefon ŠKD 1 12/14 - 1/15
|
3,47 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve 894210248000572655
|
15.01.2015 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7500175709
|
Telefon ŠKD 2 12/14 - 1/15
|
6,47 |
s DPH |
|
8942102380000637304
|
15.01.2015 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7438322196
|
záloha za elektrinu 1/15
|
245,33 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7160734529
|
Vyúčtovacia Fa za elektrinu za rok 2014
|
43,22 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1769561085
|
telefón 12/14
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
12.01.2015 |