|
Faktúra |
|
Čistenie rohoží febr. - marec 2011
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
21500787
|
Regionálne školstvo a právo
|
44,80 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7500175709
|
Telefon ŠKD 2 12/14 - 1/15
|
6,47 |
s DPH |
|
8942102380000637304
|
15.01.2015 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7438322196
|
záloha za elektrinu 1/15
|
245,33 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7160734529
|
Vyúčtovacia Fa za elektrinu za rok 2014
|
43,22 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1769561085
|
telefón 12/14
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1477494
|
prenájom a čistenie rohoží 12/2014
|
22,03 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
21500552
|
Ročné predplatné časopisu Právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7416811355
|
Vyúčtovacia faktúra plyn 2014
|
-1 743.68 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
SPP |
ZŠ Blatné |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Zmluva |
408/14
|
RKZ na dodávku tovaru - nábytok a zariadenia
|
19.999/48mesiacov |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
08.01.2015 |
|
|
Zmluva |
409/14
|
RKZ na dodávku tovaru - školské pomôcky
|
19.999/48mesiacov |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
08.01.2015 |
|
|
Zmluva |
410/14
|
RKZ na dodávku tovaru - kancelárske a čistiace pomôcky
|
19.999/48mesiacov |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
PF 1511800456
|
Stravné lístky 1/15
|
605,70 |
s DPH |
10036270
|
|
28.01.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
28.01.2015 |
|
|
Zmluva |
dodatok č. 1 k zmluve 7/2005
|
Dodatok o PZS k zmluve o BOZP a PO
|
35/mesiac |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
Ján Šľachtič |
ZŠ Blatné |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Rámcová dohoda - Zabezpečenie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrickej inštalácie a revízie elektrických spotrebičov
|
do19999/48mesicov |
bez DPH |
|
|
30.12.2014 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1503955
|
prenájom a čistenie rohoží 12 - 1/2014 - 2015
|
22,03 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2015
|
Strava zamestnancov 1/2015
|
160,46 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7288207487
|
plyn 2/2015
|
977,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
SPP |
ZŠ Blatné |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20150007
|
účtovné práce 1/2015
|
500,00 |
s DPH |
345/14
|
|
04.02.2015 |
Ing. Daša Smolíčková |
ZŠ Blatné |
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1770515178
|
telefón 1/15
|
29,17 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
16.02.2015 |