|
Faktúra |
|
Čistenie rohoží febr. - marec 2011
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
12000204
|
Montáž projektoru do triedy+ notebook HP
|
1 568.20 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
12000196
|
Servisné práce PC - miestnosť zástupcu, počítačová miestnosť
|
304,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1202205285
|
Ševt - dokumentácia
|
112,06 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
Ševt a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200054
|
Ročná servisná prehliadka PK 2020
|
690,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
SIMTEC, spol.s. r. o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8263936612
|
telefón 6/2020
|
52,49 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Slovak Telekom,a.s |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2007046
|
Servis IS SAMO - 3.kv/2020
|
54.-/kvartál |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Trimel s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3127201307
|
Likvidácia chemikálií, doprava, zneškodnenie, váženie, balenie
|
1 078.80 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Marius Pedersen |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
12000203
|
Servis počítačov v učebni DT
|
1 099.80 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
F200753130
|
MON doska buk, žiacke lavice
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2077069
|
Prenájom rohoží 15.6. - 12.7.2020
|
3,80 |
s DPH |
|
|
23.07.2020 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020019
|
Dokumentácia a audit verejného obstarávania
|
500.- |
s DPH |
|
|
29.07.2020 |
Bc. Martina Papová |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8658643381
|
Dodávka plynu 8/2020
|
852,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
SPP,a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20203932
|
Pripojenie PCO 7/2020
|
41,82 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
Lama SK s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1020080676
|
Výkon zodpovednej osoby 8/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2001403038
|
Pracovná zdravotná služba 7/2020
|
48.- |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
TeamPrevent Santé,s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
15/2020
|
Nábytkové kovanie - vešiaky, renovácia šatní
|
255,12 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
JUDr. Drahoš Tučnovič |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2068333
|
Prenájom rohoží 18.5. - 14.6.2020
|
15,22 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1020070697
|
Výkon zodpovednej osoby 7/20
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7532743982
|
Dodávka elektriny 8/20
|
303,28 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
|
12.08.2020 |