|
Faktúra |
|
Čistenie rohoží febr. - marec 2011
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1122202753
|
Školské tlačivá
|
88,40 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
ŠEVT |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
12100355
|
Pero guličkové zmazatelné (20 ks)
|
24,00 |
s DPH |
objednané na prezentácii
|
|
09.05.2012 |
MEGGY |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7435909721
|
Elektrická energia 5/2012
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
ZSE Energia |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2012
|
Strava zamestnanci 4/2012
|
184,87 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7174144288
|
Plyn 5/2012
|
433,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
SPP |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
8737089561
|
Telefón 4/12
|
29,20 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Slovak Telekom. a.s. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1222785
|
Čistenie rohoží
|
19,40 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
Lindström |
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
21210735
|
Výchovný program v praxi - ŠKD - akt 4/2012
|
38,39 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
RAABE |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
21209483
|
Školské vzdelávacie programy - akt. 4/2012
|
39,56 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
RAABE |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
21210407
|
Sprievodca tr. uč. - akt. 4/2012
|
44,15 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
RAABE |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
4/2012
|
Čistiace prostriedky
|
71,50 |
s DPH |
2/2012
|
|
20.04.2012 |
OBM ŠARM Blatné |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
63/2012
|
Služby BOZP a PO 1/4 2012
|
79,66 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
Šľachtič Ján |
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
720120738
|
Licencia 4/2012 - 3/2013
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
VEMA |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
8
|
Poplatok za seminár ZSŠ Slovenska
|
145,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
Združenie samosprávnych škôl Slovenska |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7445966848
|
Elektrická energia 4/12
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
ZSE Enargia, a.s. |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7207482745
|
Plyn 4/2012
|
1 130.00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
SPP |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
005/2016
|
Čistiaca plastelína na klávesnicu PC
|
50,00 |
s DPH |
1/16
|
|
28.01.2016 |
Mgr. Peter Moško |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
0736095695
|
Telefón 3/2012
|
29,05 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
Slovak Telekom. a.s. |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7445824041
|
Elektrická energia 2/2012
|
200,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
ZSE Energia |
|
|
|
17.02.2012 |