|
|
Faktúra |
2021188
|
ochrana objektu 3/2024
|
24,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Defense Pro, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2021188
|
ochrana objektu 2/2024
|
24,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Defense Pro, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2021188
|
ochrana objektu 1/2024
|
24,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Defense Pro, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1692569901
|
Žiak s psych. probllémami:Ako s ním pracovať v škole
|
177,60 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1024030586
|
ochrana osobných údajov 3/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
871955397
|
plyn 3/2024
|
1 370.00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345015657
|
telekomunikačné služby 2/2024
|
72,01 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7141847462
|
elektrická energia - nedoplatok 2/2024
|
500,59 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2-2024
|
stravné 2/2024
|
712,50 |
s DPH |
|
|
02.03.2024 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
03.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2/1-2024
|
príspevok na stravovanie zo SF - 2/2024
|
12,50 |
s DPH |
|
|
02.03.2024 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
03.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401400833
|
pracovná zdravotná služba 2/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
03.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2520519
|
prenájom rohoží 29.1.-25.2.2024
|
52,46 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
03.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1202401785
|
prenájom tlačových zariadení 2/2024
|
51,60 |
s DPH |
06/09/11/2022/053
|
|
01.03.2024 |
Z+M servis, a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
03.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
školský geografický atlas
|
105,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
BOOKNET SLOVAKIA sr.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
|
03.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202402005
|
samolepky na stoličky s logom ZŠ
|
66,60 |
s DPH |
13/2024
|
|
21.02.2024 |
em2 s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240410
|
reklamné predmety
|
2 036,84 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Chránené dielne, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240096
|
tlač reklamných tlačovín
|
235,50 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
BKrea, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
samolepky na stoličky s logom ZŠ
|
66,60 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
em2 s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24035
|
výpočtová technika
|
232,50 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
O.K. pc servis, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24036
|
správa PC 2/2024
|
250,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
O.K. pc servis, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
243002
|
taburetky - 13 kusov
|
1 390,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
eVector group SE |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8601908535
|
plyn 2/2024
|
1 370.00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2380649865
|
papier, lamin. folie
|
276,53 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Lyreco |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3
|
údržba vonkajšeho altánku na triedu
|
7 000,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Belbog, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
03.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7151711956
|
elektrická energia - nedoplatok 1/2024
|
541,57 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343224699
|
telekomunikačné služby 1/2024
|
72,01 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24026
|
čítačka pre ŠJ
|
278,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
O.K. pc servis, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24025
|
klimatizácia Gree
|
1 512,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
O.K. pc servis, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2510084
|
prenájom rohoží 1/2024
|
37,68 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2380648960
|
popisovače
|
173,23 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Lyreco |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1202400711
|
prenájom tlačových zariadení 1/2024
|
51,60 |
s DPH |
06/09/11/2022/053
|
|
01.02.2024 |
Z+M servis, a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2401400190
|
pracovná zdravotná služba 1/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1024020588
|
ochrana osobných údajov 2/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1/1-2024
|
príspevok na stravovanie zo SF - 1/2024
|
13,60 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1-2024
|
stravné 1/2024
|
775,20 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24000008
|
oprava oplotenia
|
808,59 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
NOVAFEZ s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7240321
|
seminár 25.1.24-Interné smernice
|
63,20 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Seminaria s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7240336
|
seminár 6.2.24-Umelá inteligencia a jej prakt. využitie
|
71,10 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Seminaria s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
28.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8601864485
|
plyn 1/2024
|
1 370,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
28.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8412400513
|
aplikácia Vema Cloud 1-3/24
|
140,40 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. - Vema |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24016
|
správa PC 1/2024
|
250,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
O.K. pc servis, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
28.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003
|
učebnice - Zb. úloh z matematiky
|
156,40 |
s DPH |
4/2024
|
|
22.01.2024 |
MUSICA LITURGICA, s.r.o |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024005
|
Lyžiarsky výcvik 14.1. - 19.1.2024
|
3 300,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2024 |
CERO group, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
4/2024
|
učebnice - Zb. úloh z matematiky
|
156,40 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
MUSICA LITURGICA, s.r.o |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024006
|
aromastreamer AS750BT
|
768,00 |
s DPH |
3/2024
|
|
18.01.2024 |
VAPO, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
3/2024
|
aromastreamer AS750BT
|
768,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
VAPO, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7171476710
|
elektrická energia - nedoplatok 12/2023
|
497,05 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
21.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9124000858
|
aSc Strava 2024
|
299,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8439212926
|
plyn - preplatok za rok 2023
|
700,34 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
21.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8422301781
|
poskytnuté služby 10,11/2023
|
6,60 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. - Vema |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341439458
|
telekomunikačné služby 11/2023
|
72,01 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7240013
|
seminár 10.1.24-Ako efektívne riadiť pracovné porad
|
83,30 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
Seminaria s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1202313332
|
prenájom tlačových zariadení 12/2023
|
51,60 |
s DPH |
06/09/11/2022/053
|
|
03.01.2024 |
Z+M servis, a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1024010637
|
ochrana osobných údajov 1/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2301406277
|
pracovná zdravotná služba 12/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12/1-2023
|
príspevok na stravovanie zo SF - 12/2023
|
14,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
23.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12-2023
|
stravné 12/2023
|
798,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
23.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2021188
|
ochrana objektu 12/2023
|
24,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Defense Pro, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
22.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2021188
|
ochrana objektu 11/2023
|
24,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Defense Pro, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
22.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230077
|
prenájom priestorov a audiov. techniky - hradené zo SF
|
240,00 |
s DPH |
52/2023
|
|
20.12.2023 |
Zuzana Ožvaldová |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230021
|
reklamné predmety
|
1 434,60 |
s DPH |
50/2023
|
|
20.12.2023 |
Medovníkový domček, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
70603196
|
Zborovňa Komplet na rok 2024
|
169,63 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2300404733
|
učebnice
|
342,60 |
s DPH |
49/2023
|
|
18.12.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202363
|
výchovný koncert 18.12.2023
|
500,00 |
s DPH |
51/2023
|
|
18.12.2023 |
EUROLITERA o.z. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023047
|
revízia komínov a dymovodov
|
105,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Jozef Horváth |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23270
|
správa PC 12/2023
|
250,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
O.K. pc servis, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230313
|
čistiace potreby
|
102,94 |
s DPH |
48/2023
|
|
18.12.2023 |
BRISTON s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
52/2023
|
prenájom priestorov a audiov. techniky - hradené zo SF
|
240,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Zuzana Ožvaldová |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
48/2023
|
čistiace potreby
|
102,94 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
BRISTON s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
835702
|
učebnice pre 2.st.
|
361,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202319871
|
učebnice - Finančná gramotnosť
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
49/2023
|
učebnice
|
342,60 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
50/2023
|
reklamné predmety
|
1 434,60 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Medovníkový domček, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
51/2023
|
výchovný koncert 18.12.2023
|
500,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
EUROLITERA o.z. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
47/2023
|
učebnice MAT a OBN
|
361,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
46/2023
|
pracovné zošity
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1212312267
|
učebnice pre 1. stupeň ZŠ
|
169,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
45/2023
|
učebnice
|
169,40 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1023120601
|
ochrana osobných údajov 12/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339648861
|
telekomunikačné služby 11/2023
|
72,01 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2301405648
|
pracovná zdravotná služba 11/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1202312478
|
prenájom tlačových zariadení 11/2023
|
51,60 |
s DPH |
06/09/11/2022/053
|
|
04.12.2023 |
Z+M servis, a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8181815549
|
plyn 12/2023
|
1 556 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
11/1-2023
|
príspevok na stravovanie zo SF - 11/2023
|
17,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
11-2023
|
stravné 11/2023
|
1 003,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202305554
|
hygienické potreby
|
358,20 |
s DPH |
44/2023
|
|
01.12.2023 |
Majster Papier, PhDr Spišáková |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23250
|
podpora digitálnej transformácie vzdelávania
|
4 660,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
O.K. pc servis, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
232000063
|
vitamíny - hradené zo SF
|
324,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2023 |
BM plus s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
26.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23241
|
správa PC 11/2023
|
250,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
O.K. pc servis, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23242
|
tonery
|
222,96 |
s DPH |
43/2023
|
|
22.11.2023 |
O.K. pc servis, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231110915
|
čistiace potreby
|
32,40 |
s DPH |
41/2023
|
|
16.11.2023 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
44/2023
|
hygienické potreby
|
358,20 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Majster Papier, PhDr Spišáková |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
43/2023
|
tonery
|
222,96 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
O.K. pc servis, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
44/2023
|
hygienické potreby
|
358,20 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Majster Papier |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
42/2023
|
čistiace potreby
|
41,33 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231111008
|
čistiace potreby
|
41,33 |
s DPH |
42/2023
|
|
16.11.2023 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
41/2023
|
čistiace potreby
|
32,40 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231110742
|
kancelárske potreby
|
93,24 |
s DPH |
40/2023
|
|
14.11.2023 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2478823
|
prenájom rohoží - 9.10. - 5.11.2023
|
34,93 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23232
|
reproduktor LAMAX
|
213,00 |
s DPH |
39/2023
|
|
13.11.2023 |
O.K. pc servis, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231110465
|
čistiace potreby
|
401,06 |
s DPH |
|
|
11.11.2023 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
18.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1232208881
|
štátny znak SR
|
114,60 |
s DPH |
38/2023
|
|
10.11.2023 |
Ševt a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
18.11.2023 |
|
|
Objednávka |
40/2023
|
kanelárske potreby
|
93,24 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
39/2023
|
reproduktor LAMAX
|
213,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
O.K. pc servis, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
432023
|
školenie - september 2023
|
35,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Šľachtič Ján |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
18.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8337864566
|
telekomunikačné služby 10/2023
|
70,98 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8422301235
|
poskytnuté služby 6,7,8/2023
|
9,24 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. - Vema |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7181366184
|
elektrická energia - nedoplatok 10/2023
|
429,53 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1202311321
|
prenájom tlačových zariadení 10/2023
|
51,60 |
s DPH |
06/09/11/2022/053
|
|
06.11.2023 |
Z+M servis, a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
38/2023
|
štátny znak SR
|
114,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2023 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
18.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023142
|
jednorázový ročný poplatok
|
144,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Oosobnyudaj.sk.-WB, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8698538600
|
plyn 11/2023
|
1 556 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2301405160
|
pracovná zdravotná služba 10/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1023110600
|
ochrana osobných údajov 11/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231011411
|
kancelárske potreby
|
112,79 |
s DPH |
34/2023
|
|
02.11.2023 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231011072
|
kancelárske potreby
|
32,58 |
s DPH |
35/2023
|
|
02.11.2023 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2320000104
|
vyúčtovanie stočné od 16.4.23 do 15.10.2023
|
209,26 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Obecný úrad Blatné |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
18.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2320000500
|
vyúčtovanie vodné od 16.4.23 do 15.10.2023
|
153,84 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Obecný úrad Blatné |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
18.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2230836
|
dvere biele 80 plné INVADO
|
91,20 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
PROFIMAT |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
18.11.2023 |
|
|
Faktúra |
10-2023
|
stravné 10/2023
|
986,10 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10/1-2023
|
príspevok na stravovanie zo SF - 10/2023
|
17,30 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7161552602
|
elektrická energia - preplatok 1/2023
|
121,37 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
18.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7161552605
|
elektrická energia - preplatok 4/2023
|
83,27 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
18.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7161552601
|
elektrická energia - preplatok 2/2023
|
103,33 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
18.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7161552604
|
elektrická energia - preplatok 3/2023
|
109,13 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
18.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23218
|
správa PC 10/2023
|
250,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
O.K. pc servis, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
35/2023
|
kanelárske potreby
|
32,58 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
34/2023
|
kanelárske potreby
|
112,79 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1023100615
|
ochrana osobných údajov 10/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2381118
|
učebnice pre deti cudzincov
|
165,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
AIKur Group, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8412302663
|
aplikácia Vema Cloud 10/23 - 12/23
|
140,40 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. - Vema |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
15.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2468487
|
prenájom rohoží - 11.9. - 8.10.2023
|
34,93 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
15.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23210
|
tonery
|
250,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
O.K. pc servis, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2021188
|
ochrana objektu 10/2023
|
24,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Defense Pro, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1202310263
|
prenájom tlačových zariadení 9/2023
|
51,60 |
s DPH |
06/09/11/2022/053
|
|
10.10.2023 |
Z+M servis, a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023030101
|
Škola v prírode
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Tramptária |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
234263
|
učebnice Bystríkova pomôcka MAT a SJ
|
218,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
INFRA Slovakia s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8698501904
|
plyn 10/2023
|
1 556 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2301404761
|
pracovná zdravotná služba 9/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230072
|
Kurz prvej pomoci pre zamestnancov
|
200,00 |
s DPH |
26/2023
|
|
05.10.2023 |
Swiss-rescue s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
29/2023
|
tonery
|
166,51 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
O.K. pc servis, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
798656
|
učebnice Ončianska náuka
|
34,90 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
28/2023
|
Škola v prírode
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Tramtária |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1135128
|
pracovné odevy a obuv
|
340,26 |
s DPH |
25/2023
|
|
29.09.2023 |
SAFETY colection |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
27/2023
|
literatúra- Bystríkova pomôcka MAT a SJL
|
218,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
INFRA Slovakia s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
12.10.2023 |
|
|
Objednávka |
26/2023
|
Školenie 1.pomoci pre pedagogických zamestnancov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Swiss-rescue s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202219962
|
Školské akcie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202313734
|
inovačné vzdelávanie
|
1 525,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23186
|
správa PC 9/2023
|
250,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
O.K. pc servis, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
25/2023
|
pracovná obuv a odev
|
340,26 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
SAFETY colection |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230911074
|
tonery
|
211,07 |
s DPH |
24/2023
|
|
22.09.2023 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2458275
|
prenájom rohoží - 14.8. - 10.9.2023
|
24,32 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
24/2023
|
tonery
|
211,07 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230811321
|
kancelárske potreby
|
161,35 |
s DPH |
19/2023
|
|
14.09.2023 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
16.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23307
|
revízia elektr. zariadení a náradia
|
510,60 |
s DPH |
23/2023
|
|
14.09.2023 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
16.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1212308683
|
učebnice pre 1. stupeň ZŠ
|
145,20 |
s DPH |
22/2023
|
|
11.09.2023 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2021188
|
ochrana objektu 9/2023
|
24,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Defense Pro, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230910148
|
filcová stierka DAHLE
|
61,92 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
10.09.2023 |
|
|
Faktúra |
7112459064
|
elektrická energia - nedoplatok 8/2023
|
184,88 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
10.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023090607
|
ochrana osobných údajov 9/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8181663722
|
plyn 9/2023
|
1 556 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334312448
|
telekomunikačné služby 8/2023
|
76,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2301404225
|
pracovná zdravotná služba 8/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3230000585
|
funkčné vzdelávanie modul M1
|
69,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Katolícka univerzita v Ružomberku |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1202308925
|
prenájom tlačových zariadení 8/2023
|
51,60 |
s DPH |
06/09/11/2022/053
|
|
06.09.2023 |
Z+M servis, a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8601589677
|
plyn 7/2023
|
1 556 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230910073
|
čistiace potreby
|
153,36 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23423399
|
magnetické biele tabule
|
187,20 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
22/2023
|
učebnice pre 1.st.
|
145,20 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/2023
|
Revízia el. spotrebičov a náradia
|
510,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
16.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9/1-2023
|
príspevok na stravovanie zo SF - 9/2023
|
20,50 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9-2023
|
stravné 9/2023
|
1 168,50 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2322223
|
učebnice
|
1 196,50 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2310045
|
paušál IS SAMO 4.Q.2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
TRIMEL s.r.o., |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23168
|
správa PC 8/2023
|
250,00 |
s DPH |
|
|
29.08.2023 |
O.K. pc servis, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2315317
|
učebnice
|
608,20 |
s DPH |
|
|
29.08.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230811024
|
kancelárske potreby
|
201,98 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
26.08.2023 |
|
|
Objednávka |
21/2023
|
hygienické a kanelárske potreby
|
61,92 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
16.09.2023 |
|
|
Objednávka |
20/2023
|
hygienické a kanelárske potreby
|
153,36 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
16.09.2023 |
|
|
Objednávka |
19/2023
|
kanelárske potreby
|
161,35 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
16.09.2023 |
|
|
Objednávka |
18/2023
|
kanelárske potreby
|
201,98 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
16.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230003
|
čistenie kobercov
|
394,00 |
s DPH |
17/2023
|
|
18.08.2023 |
Peter Hulík, Čistiareň kobercov |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
20.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2021188
|
ochrana objektu 8/2023
|
24,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
Defense Pro, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
20.08.2023 |
|
|
Faktúra |
102023
|
maliarske a natieračské práce
|
683,00 |
s DPH |
16/2023
|
|
16.08.2023 |
Milan Baláž |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
17.08.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Podpora pomáhajúcich profesií
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Obecný úrad Blatné, Nár. inštitút vzdelávania a mládeže |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
623042724
|
predĺženie registr. domény 5.8.23 - 4.8.24
|
14,28 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
WebHouse, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7122125115
|
elektrická energia - nedoplatok 7/2023
|
117,91 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332539993
|
telekomunikačné služby 7/2023
|
77,30 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
09.08.2023 |
|
|
Objednávka |
17/2023
|
čistenie kobercov
|
394,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
Peter Hulík, Čistiareň kobercov |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
20.08.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2023
|
maliarske a natieračské práce
|
863,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Milan Baláž |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8688751195
|
plyn 8/2023
|
1 556 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2301403588
|
pracovná zdravotná služba 7/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1023080610
|
ochrana osobných údajov 8/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1202307850
|
prenájom tlačových zariadení 7/2023
|
51,60 |
s DPH |
06/09/11/2022/053
|
|
31.07.2023 |
Z+M servis, a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
766396
|
učebnice Etická výchova
|
252,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23145
|
VYT - EPSON projektor
|
739,90 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
O.K. pc servis, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023022
|
administratívne úkony 5,6/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
AKCEPTO, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1023070645
|
ochrana osobných údajov 7/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2307079
|
Mapa Senec kedysi a dnes
|
64,80 |
s DPH |
|
|
22.07.2023 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2307078
|
Mapa Senec kedysi a dnes
|
288,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2023 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2439936
|
prenájom rohoží - 19.6. - 16.7.2023
|
10,61 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2301403078
|
pracovná zdravotná služba 6/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2307045
|
paušál IS SAMO 3.Q.2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
TRIMEL s.r.o., |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
766404
|
učebnice výtvarná výchova 3.r. ZŠ
|
59,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230042
|
prenájom priestorov a audiov. techniky - hradené zo SF
|
462,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
Zuzana Ožvaldová |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8412301956
|
aplikácia Vema Cloud 7/23 - 9/23
|
140,40 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. - Vema |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7201110320
|
elektrická energia - nedoplatok 6/2023
|
296,80 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330780302
|
telekomunikačné služby 6/2023
|
77,30 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2021188
|
ochrana objektu 7/2023
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Defense Pro, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0972023
|
ročná revízia plynových kotlov
|
1 548,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
SIMTEC, spol.s. r. o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8422300703
|
poskytovanie služieb
|
6,07 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. - Vema |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230083
|
školský časopis "Šarfický blesk"
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
ÁK- REKLAMA, Ákos Koller |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
6/1-2023
|
príspevok na stravovanie zo SF - 6/2023
|
16,70 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
6-2023
|
stravné 6/2023
|
951,90 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1212305773
|
učebnice pre deti cudzincov a krajanov
|
584,76 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1202306614
|
prenájom tlačových zariadení 6/2023
|
51,60 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Z+M servis, a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23129
|
správa PC 7/2023
|
250,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
O.K. pc servis, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23130
|
VYT - počítačová miestnosť
|
5 950,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
O.K. pc servis, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23125
|
správa PC 6/2023
|
250,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
O.K. pc servis, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
10230019
|
Aroma oleje
|
1 668,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Mgr. Iveta Miháliková |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
02.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2381029
|
učebnice pre deti cudzincov a krajanov
|
225,50 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
AIKur Group s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2428904
|
prenájom rohoží - 22.5. - 18.6.2023
|
48,65 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
15/2023
|
aroma oleje do rozprašovačov
|
1 668,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
Mgr. Iveta Miháliková |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
16.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23215
|
predplatné BASIC
|
34,90 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
Grantexpert s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230610958
|
sety kovového pera a ceruzky
|
112,26 |
s DPH |
14/2023
|
|
20.06.2023 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9123002495
|
aSc Agenda Komplet - 2024
|
519,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
18.06.2023 |
|
|
Faktúra |
756733
|
učebnice - Matematika pre 2.stupeň
|
122,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
18.06.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
sety kovového pera a ceruzky
|
112,26 |
s DPH |
|
|
10.06.2023 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230610445
|
tonery
|
259,91 |
s DPH |
13/2023
|
|
09.06.2023 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2021188
|
ochrana objektu 4/2023
|
24,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Defense Pro, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7201110320
|
elektrická energia - nedoplatok 5/2023
|
385,76 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329001497
|
telekomunikačné služby 5/2023
|
76,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2310000491
|
vyúčtovanie vodné od 16.10.22 do 15.4.2023
|
173,11 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Obecný úrad Blatné |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2310000101
|
vyúčtovanie stočné od 16.10.22 do 15.4.2023
|
188,92 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Obecný úrad Blatné |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
tonery
|
259,91 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2309329
|
učebnice
|
383,60 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2301402488
|
pracovná zdravotná služba 5/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023060634
|
ochrana osobných údajov 6/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8191557949
|
plyn 6/2023
|
1 556 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1202305407
|
prenájom tlačových zariadení 5/2023
|
51,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Z+M servis, a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7231134
|
seminár 13.6.23-Prevencia syndrómu vyhorenia pedag.
|
71,10 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Seminaria s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1212304010
|
aitec offline ku šlabikárom a SJL
|
31,92 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1212304009
|
šlabikáre a SJL
|
618,09 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5-2023
|
stravné 5/2023
|
1 077,30 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5/1-2023
|
príspevok na stravovanie zo SF - 5/2023
|
18,90 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23101
|
správa PC 5/2023
|
250,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
O.K. pc servis, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230100448
|
kancelársky papier
|
239,40 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
GRAFID, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2418730
|
prenájom rohoží - 24.4. - 21.5.2023
|
34,93 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
9123000496
|
aSc Dochádzka - aktualizácia
|
80,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230510468
|
tonery
|
259,91 |
s DPH |
12/2023
|
|
15.05.2023 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7201100868
|
elektrická energia - nedoplatok 4/2023
|
518,39 |
s DPH |
|
|
08.05.2023 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
08.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327232548
|
telekomunikačné služby 4/2023
|
76,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023
|
tonery
|
259,91 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023008
|
administratívne úkony 3/2023
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
AKCEPTO, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023016
|
administratívne úkony 4/2023
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
AKCEPTO, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
272023
|
BOZP, PO - 1.Q.2023
|
105,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Šľachtič Ján |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1023050623
|
ochrana osobných údajov 5/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8191525957
|
plyn 5/2023
|
1 556 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2301401703
|
pracovná zdravotná služba 4/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4/1-2023
|
príspevok na stravovanie zo SF - 4/2023
|
13,90 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4-2023
|
stravné 4/2023
|
792,30 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
746540
|
učebnice - Matematika
|
85,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1202304186
|
prenájom tlačových zariadení 4/2023
|
51,60 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Z+M servis, a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
70603196
|
Virtuálna knižnica 2/2023
|
14,14 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23080
|
tlačiareň HP Color Laser
|
400,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
O.K. pc servis, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2304045
|
paušál IS SAMO 2.Q.2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
TRIMEL s.r.o., |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2408761
|
prenájom rohoží - 27.3. - 23.4.2023
|
34,93 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8412301279
|
aplikácia Vema Cloud 4/23 - 6/23
|
140,40 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. - Vema |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23078
|
správa PC 4/2023
|
250,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
O.K. pc servis, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230008
|
revízia komínov a dymovodov
|
105,20 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Jozef Horváth |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
70603196
|
Virtuálna knižnica 4-12/2023
|
127,22 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2021188
|
ochrana objektu 4/2023
|
24,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Defense Pro, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230167
|
výjazdy za 3/2023
|
24,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Defense Pro, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7141742284
|
elektrická energia - nedoplatok 3/2023
|
669,06 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
Rozhodnutie č. 2310093912-obec Blatné
|
miestny poplatok za komunálny odpad 2023
|
624,00 |
s DPH |
Rozhodnutie č. 2310093912-obec Blatné
|
|
05.04.2023 |
Obecný úrad Blatné |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2301401324
|
pracovná zdravotná služba 3/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325468332
|
telekomunikačné služby 3/2023
|
76,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23061
|
výpočtová technika
|
91,57 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
O.K. pc servis, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3-2023
|
stravné za 3/2023
|
906,30 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3/1-2023
|
príspevok na stravovanie zo SF - 3/2023
|
15,90 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8601499796
|
plyn 4/2023
|
1 556 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1023040636
|
ochrana osobných údajov 4/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
10230005
|
prenájom priestorov a audiov. techniky - hradené zo SF
|
309,50 |
s DPH |
11/2023
|
|
31.03.2023 |
Martin Figura Sa Tu club Bowling |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
232000017
|
vitamíny - hradené zo SF
|
720,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
BM plus s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2399267
|
prenájom rohoží - 27.2. - 26.3.2023
|
42,38 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1202303287
|
prenájom tlačových zariadení 3/2023
|
51,60 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Z+M servis, a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023008
|
výmena svietidiel v triedach a na chodbách
|
10 860,00 |
s DPH |
10/2023
|
|
27.03.2023 |
Robert Szlezák |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230040
|
školský časopis "Šarfický blesk"
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
ÁK- REKLAMA, Ákos Koller |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
28.03.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo- - havária odpadového potrubia
|
82 710,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Stell Art design, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2023
|
prenájom priestorov a audiov. techniky - hradené zo SF
|
309,50 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Martin Figura Sa Tu club Bowling |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
11.04.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2023
|
výmena svietidiel v triedach a na chodbách
|
10 860,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Robert Szlezák |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1023/16
|
cestovné náhrady
|
25,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
MP Education, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1023/15
|
prednášky pre zamestnancov
|
250,80 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
MP Education, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2303018
|
paušál IS SAMO 1.Q.2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
TRIMEL s.r.o., |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2021188
|
ochrana objektu 3/2023
|
24,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Defense Pro, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8321927323
|
telekomunikačné služby 1/2023
|
76,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
12.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323707057
|
telekomunikačné služby 2/2023
|
76,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
12.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2389231
|
prenájom rohoží - 2/2023
|
34,93 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
12.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1023030626
|
ochrana osobných údajov 3/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
12.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8601469462
|
plyn 3/2023
|
1 556 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
12.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301400686
|
pracovná zdravotná služba 2/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
12.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1202301825
|
prenájom tlačových zariadení 2/2023
|
51,60 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Z+M servis, a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7151604268
|
elektrická energia - nedoplatok 2/2023
|
635,27 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2-2023
|
stravné za 2/2023
|
655,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2/1-2023
|
príspevok na stravovanie zo SF - 2/2023
|
11,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230211376
|
administratívne úkony 12/2022, 1,2/2023
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
AKCEPTO, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230211375
|
kopírovací papier
|
23,58 |
s DPH |
9/2023
|
|
02.03.2023 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301400686
|
pracovná zdravotná služba 1/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
|
|
Objednávka |
9/2023
|
kopírovací papier
|
23,58 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230014
|
čistenie kanalizačného potrubia
|
130,00 |
s DPH |
8/2023
|
|
17.02.2023 |
Martin Čapla |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
70603196
|
Virtuálna knižnica 1.1.23-31.1.23
|
14,14 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2021188
|
ochrana objektu 2/2023
|
24,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Defense Pro, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2212536
|
učebnice
|
183,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
8/2023
|
čistenie kanalizačného potrubia
|
130,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Martin Čapla |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7181271851
|
elektrická energia - nedoplatok 1/2023
|
740,41 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
29019019
|
Škola v prírode 29.1. - 3.2.2023
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
CERES SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
29019019
|
Lyžiarsky výcvik 29.1. - 3.2.2023
|
4 800,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
CERES SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2379451
|
prenájom rohoží - 1/2023
|
34,93 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23028
|
správa PC 2/2023
|
250,00 |
s DPH |
7/2023
|
|
02.02.2023 |
O.K. pc servis, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1202300711
|
prenájom tlačových zariadení 1/2023
|
51,60 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Z+M servis, a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23057
|
Mapa Senec kedysi a dnes
|
432,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23029
|
výpočtová technika
|
95,69 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
O.K. pc servis, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2301400167
|
pracovná zdravotná služba 1/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230210097
|
čistiace potreby
|
175,07 |
s DPH |
6/2023
|
|
02.02.2023 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8611111308
|
plyn 1/2023
|
1 556 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1023020630
|
ochrana osobných údajov 2/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
03.02.2023 |
|
|
Zmluva |
č. 15/2023
|
zmluva o vykonávaní správy a servisu výpočt. techniky
|
250mesačne |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
O.K. pc servis, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1-2023
|
stravné za 1/2023
|
759,50 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1/1-2023
|
príspevok na stravovanie zo SF - 1/2023
|
15,50 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
6/2023
|
čistiace potreby
|
175,07 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
7/2023
|
výpočtová technika
|
95,65 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
O.K. pc servis, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
7/2023
|
výpočtová technika
|
95,65 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
O.K. pc servis, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202300495
|
Právny kuriér pre školy - ročné predplatné
|
149,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
29.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230110976
|
kancelárske potreby a tonery
|
100,45 |
s DPH |
5/2023
|
|
19.01.2023 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
29.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230110737
|
kancelárske potreby
|
441,29 |
s DPH |
4/2023
|
|
19.01.2023 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2300032
|
korková rola
|
393,60 |
s DPH |
2/2023
|
|
18.01.2023 |
Korok Jelínek, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2023
|
kancelárske potreby a tonery
|
100,45 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
29.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230013
|
sady detských pečiatok
|
45,00 |
s DPH |
3/2023
|
|
18.01.2023 |
PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023
|
korková rola
|
393,60 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Korok Jelínek, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1870004451
|
nemecko-slov. a slovensko-nemecký slovník
|
21,94 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Martinus s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
29.01.2023 |
|
|
Objednávka |
4/2023
|
kancelárske potreby
|
441,29 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
19.01.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023
|
sady motivačných pečiatok
|
45,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
učebné pomôcky - mapy
|
209,10 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
AbiiCom, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
67/2022
|
BOZP, PO - 4.Q.2022
|
105,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Šľachtič Ján |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1202214797
|
prenájom tlačových zariadení 12/2022
|
51,60 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Z+M servis, a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2021188
|
ochrana objektu 1/2023
|
24,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Defense Pro, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320149706
|
telekomunikačné služby 12/2022
|
80,20 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2370643
|
prenájom rohoží - 12/2022
|
30,19 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2201406002
|
pracovná zdravotná služba 12/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2023 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1202214760
|
prenájom tlačových zariadení 10-11/2022
|
103,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2023 |
Z+M servis, a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1023010671
|
ochrana osobných údajov 12/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7151585891
|
elektrická energia - nedoplatok 12/2022
|
259,76 |
s DPH |
|
|
07.01.2023 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
07.01.2023 |
|
|
Faktúra |
10-2022
|
stravné za 12/2022
|
294,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
10/1-2022
|
príspevok na stravovanie zo SF - 12/2022
|
6,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202223756
|
Školské dokumenty - dec.. 2022
|
52,15 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
972022
|
hudobná produkcia na Vianočnej besiedke - SF
|
480,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Gizela Oňová |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202003885
|
tonery - chránené dielne
|
1 518,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
ABEL-Computer, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12022010
|
poskytovanie služieb v oblasti kyberšikany
|
360,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022016
|
administratívne úkony
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
AKCEPTO, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022053
|
revízia komínov a dymovodov
|
105,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Jozef Horváth |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
09/2022
|
interiérové vybavenie - nábytok
|
2 017,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Gabriel Bogár |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
10/2022
|
interiérové vybavenie - nábytok
|
1 535,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Gabriel Bogár |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
223618
|
výstražná vesta s logom
|
324,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Chránené dielne, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2021188
|
ochrana objektu 12/2022
|
24,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Defense Pro, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
11.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2359937
|
prenájom rohoží - 7.11. - 4.12.2022
|
30,19 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
11.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2212021
|
paušál IS SAMO 4.Q.2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
TRIMEL s.r.o., |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
11.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22396
|
montáž reflektora na budove ZŠ
|
84,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
11.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22410
|
revízia el. inšt. kotolne a el. inštalácie budovy ZŠ
|
566,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
11.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220101193
|
zabezp. prednášky: Zdravý životný štýl a pos. imunity
|
334,32 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
UNIQUE SR s,r,o, |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
11.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7161454967
|
elektrická energia - nedoplatok 11/2022
|
329,31 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
11.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318300086
|
telekomunikačné služby 11/2022
|
76,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
11.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2201405312
|
pracovná zdravotná služba 11/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
11.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8601377000
|
plyn 12/2022
|
1 367.00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
11.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9/1-2022
|
príspevok na stravovanie zo SF - 11/2022
|
16,90 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9-2022
|
stravné za 11/2022
|
828,10 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2220000106
|
vyúčtovanie stočné od 16.4 do 15.10.2022
|
125,09 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Obecný úrad Blatné |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2220000501
|
vyúčtovanie vodné od 16.4 do 15.10.2022
|
114,63 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Obecný úrad Blatné |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221111196
|
plastové poháre - vzdelávacie poukazy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202216920
|
Školské dokumenty - okt.. 2022
|
50,55 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220130
|
výroba pečiatok - 4ks
|
162,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2022 |
ÁK REKLAMA |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2350215
|
prenájom rohoží 10.10. - 6.11.2022
|
30,19 |
s DPH |
|
|
12.11.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2021188
|
ochrana objektu 11/2022
|
24,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Defense Pro, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
|
|
Zmluva |
06/09/11/2022/053
|
zmluva o nájme a servisnom zabezp. tlačových zariadení
|
43mesačne |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Z+M servis, a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7131847817
|
elektrická energia - nedoplatok 10/2022
|
264,23 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022148
|
jednorázový ročný poplatok
|
144,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Oosobnyudaj.sk.-WB, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2201404811
|
pracovná zdravotná služba 10/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8171345090
|
plyn 11/2022
|
1 367.00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022110627
|
ochrana osobných údajov 11/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316464158
|
telekomunikačné služby 10/2022
|
76,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7221142
|
seminár 26.10.2022 - Ako komunikovať s rodičmi žiakov
|
49,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Seminaria s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2201404811
|
pracovná zdravotná služba 10/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8/1-2022
|
príspevok na stravovanie zo SF - 10/2022
|
19,30 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
01.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8-2022
|
stravné za 10/2022 - zamestnávateľ
|
407,30 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
01.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7/1-2022
|
príspevok na stravovanie zo SF - 9/2022
|
21,20 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
01.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8314626515
|
telekomunikačné služby 9/2022
|
76,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7-2022
|
stravné za 9/2022 - zamestnávateľ
|
447,32 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
01.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1134201
|
pracovné odevy a obuv
|
282,88 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
SAFETY colection |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
22.10.2022 |
|
|
Zmluva |
31810446TTT570
|
Zamestnávateľská zmluva o doplnkovom dôch. sporení
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
109/02
|
čistiaca pena na LCD
|
36,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Mgr. Peter Moško |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
020464
|
revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
125,02 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Ladislav Molnár - Rotalix |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221010257
|
tonery
|
120,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221010169
|
kancelárske potreby
|
28,25 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2340558
|
prenájom rohoží 12.9. - 9.10.202
|
42,05 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2021188
|
ochrana objektu 10/2022
|
24,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Defense Pro, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022144
|
žalúzia s montážou
|
687,01 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Jozef Moravec - CEvAROM |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7210975824
|
elektrická energia - nedoplatok 9/2022
|
39,29 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1202210363
|
prenájom tlačových zariadení 7-9/2022
|
154,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Z+M servis, a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2201404223
|
pracovná zdravotná služba 9/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022100650
|
ochrana osobných údajov 10/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8620650502
|
plyn 10/2022
|
1 367.00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2217356
|
učebnice
|
2 292,21 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
02.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220351
|
servis dochádzkového systému
|
124,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
ERCOMP Trnava |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2021188
|
ochrana objektu 9/2022
|
24,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Defense Pro, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2331037
|
prenájom rohoží 15.8. - 11.9.2022
|
9,17 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
20.09.2022 |
|
|
Zmluva |
171/2022
|
Zmluva o dielo-pozáručný servis agendy IS SAMO
|
60.-/kvartál |
bez DPH |
|
|
15.09.2022 |
Trimel s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22267
|
revízia elektr. zariadení a náradia
|
648,24 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20212484
|
Školské dokumenty - aug. 2022
|
51,75 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8312791736
|
telekomunikačné služby 8/2022
|
76,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7171334910
|
elektrická energia - nedoplatok 8/2022
|
104,93 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8601278874
|
plyn 9/2022
|
1 367.00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2201403747
|
pracovná zdravotná služba 8/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1022090652
|
ochrana osobných údajov 9/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220810276
|
kancelárske potreby
|
5,65 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22258
|
montáž svietidiel
|
840,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8403106228
|
plyn - nedoplatok za 1.1. - 31.7.2022
|
385,72 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8171254922
|
plyn 8/2022
|
1 367.00 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022210442
|
ochrana objektu 8/2022
|
24,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
Defense Pro, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
831094416
|
telekomunikačné služby 7/2022
|
76,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7112334022
|
elektrická energia - nedoplatok 7/2022
|
85,75 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2208070
|
paušál IS SAMO 3.Q.2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
TRIMEL s.r.o., |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220810062
|
čistiace a hygienické potreby
|
54,53 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2201403213
|
pracovná zdravotná služba 7/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1022080642
|
ochrana osobných údajov 8/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220711029
|
kancelárske potreby
|
33,44 |
s DPH |
|
|
31.07.2022 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
100001215
|
protišmykové pásky
|
239,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
TeSe, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
10/2022
|
technik PO a BOZP - 2.Q.2022
|
105,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
Šľachtič Ján |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220710559
|
kancelárske potreby
|
70,46 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1222205728
|
školské tlačivá
|
259,96 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
Ševt a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220710558
|
čistiace a hygienické potreby
|
351,98 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2212861
|
učebnice - edukačné
|
756,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220710625
|
čistiace a hygienické potreby
|
19,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
622043832
|
predĺženie registr. domény 5.8.22 - 4.8.23
|
14,28 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
WebHouse, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202211278
|
Zákony v školskej praxi - júl 22
|
50,55 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2312760
|
prenájom rohoží 20.6. - 17.7.2022
|
20,24 |
s DPH |
|
|
21.07.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
624634
|
učebnice
|
213,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
624410
|
učebnice
|
450,60 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1212205154
|
učebnice pre 1. stupeň ZŠ
|
2 250.73 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
624142
|
učebnice CUJ
|
1 581.90 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2021188
|
ochrana objektu 7/2022
|
24,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Defense Pro, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1022022
|
ročná revízia plynových kotlov
|
1 380.00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
SIMTEC, spol.s. r. o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7122006551
|
elektrická energia - nedoplatok 6/2022
|
209,04 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1022070671
|
ochrana osobných údajov 7/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8601215814
|
plyn 7/2022
|
1 367.00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309068416
|
telekomunikačné služby 6/2022
|
76,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2201402882
|
pracovná zdravotná služba 6/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1202206853
|
prenájom tlačových zariadení 4-6/2022
|
154,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Z+M servis, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
12200005
|
prenájom miestnosti a aparatúry 30.6.2022 zo SF
|
506,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Bar pod Lipou - Michal Moravec |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
6/1-2022
|
príspevok na stravovanie zo SF - 6/2022
|
18,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
6-2022
|
stravné za 6/2022
|
522,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202210383
|
Školské dokumenty - jún 2022
|
51,35 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2303305
|
prenájom rohoží 23.5. - 19.6.2022
|
29,08 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202209379
|
Prevádzka a hosp. školy - jún 2022
|
46,45 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220038
|
čistenie kanalizačného potrubia
|
410,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
Martin Čapla |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2206026
|
paušál IS SAMO 2.Q.2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
TRIMEL s.r.o., |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202208649
|
Zákony v školskej praxi - máj 22
|
50,55 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307208284
|
telekomunikačné služby 5/2022
|
76,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9122001972
|
aSc Agenda Komplet - 2023
|
489,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
714653905
|
elektr. energia - nedoplatok 5/2022
|
226,81 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
ZSE Energia |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5/1-2022
|
príspevok na stravovanie zo SF - 5/2022
|
17,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5-2022
|
stravné 5/2022
|
510,40 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8191180983
|
plyn 6/2022
|
1 367,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2021188
|
ochrana objektu 6/2022
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Defense Pro, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1022060663
|
ochrana osobných údajov 6/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2201402355
|
pracovná zdravotná služba 5/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2293219
|
prenájom rohoží 25.4. - 22.5.2022
|
29,08 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
29.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220162
|
servisné práce - výpočtová technika
|
220,00 |
s DPH |
18/2022
|
|
24.05.2022 |
ERCOMP Trnava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
29.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22030
|
kazety HP do tlačiarne
|
135,70 |
s DPH |
17/2022
|
|
20.05.2022 |
D-computers- Doreid Al Ansari |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
29.05.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2022
|
kazety HP do tlačiarne
|
do136 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
D-computers- Doreid Al Ansari |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
29.05.2022 |
|
|
Objednávka |
18/2022
|
servisné práce - výpočtová technika
|
do220 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
ERCOMP Trnava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
29.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2210000099
|
vyúčtovanie stočné od 16.10.21 do 15.4.2022
|
180,41 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
Obecný úrad Blatné |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
29.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2210000489
|
vyúčtovanie vodné od 16.10.21 do 15.4.2022
|
165,31 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
Obecný úrad Blatné |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
29.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202207624
|
Pedagogický asistent v ZŠ
|
22,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
29.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202207146
|
Triedny učiteľ - máj 22
|
50,55 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
29.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7181206587
|
elektrická energia - nedoplatok 4/2022
|
248,87 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
15.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022010
|
revízia komínov a dymovodov
|
105,20 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Jozef Horváth |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
15.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1220001534
|
eTlačivá - licencia 12 mesiacov
|
205,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
15.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305355635
|
telekomunikačné služby 4/2022
|
74,01 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
15.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8191152973
|
plyn 5/2022
|
1 367,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
15.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2201401861
|
pracovná zdravotná služba 4/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
15.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1022050650
|
ochrana osobných údajov 5/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
15.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2021188
|
ochrana objektu 5/2022
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Defense Pro, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
15.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4-2022
|
stravné za 4/2022
|
414,70 |
s DPH |
|
|
30.04.2022 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
15.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4/1-2022
|
príspevok na stravovanie zo SF - 4/2022
|
14,30 |
s DPH |
|
|
30.04.2022 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
15.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2284291
|
prenájom rohoží 28.3. - 24.4.2022
|
40,49 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022031
|
čistenie kanalizačného potrubia
|
105,00 |
s DPH |
16/2022
|
|
28.04.2022 |
Martin Čapla |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202206351
|
Školské dokumenty, Prev. a hosp. školy - apríl 2022
|
95,40 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
16/2022
|
čistenie kanalizačného potrubia
|
do110 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Martin Čapla |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2204048
|
Upgrade IS SAMO - Finančné výkazy 2022
|
720,00 |
s DPH |
14/2022
|
|
25.04.2022 |
TRIMEL s.r.o., |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7103682393
|
elektr. energia - nedoplatok 3/2022
|
295,56 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8412201054
|
aktuálne verzie 4/22-3/23
|
286,08 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Solitea Vema, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303500719
|
Telekomunikačné služby 3/2022
|
74,01 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3/1-2022
|
príspevok na stravovanie zo SF - 3/2022
|
16,60 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
03.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3-2022
|
stravné za 3/2022
|
481,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
03.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8191125195
|
plyn 4/2022
|
1 367,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
03.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2274858
|
prenájom rohoží 3/2022
|
29,08 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
03.04.2022 |
|
|
Faktúra |
10220400661
|
Ochrana osobných údajov 4/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
03.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2021188
|
ochrana objektu 4/2022
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Defense Pro, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
03.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2201401409
|
pracovná zdravotná služba 3/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
TeamPrevent Santé, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
03.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1202202929
|
Prenájom tlačových zariadení 1-3/2022
|
154,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Z+M servis, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
03.04.2022 |
|
|
Faktúra |
12200001
|
SF - prenájom miestnosti a aparatúry - Deň učiteľov
|
506,00 |
s DPH |
15/2022
|
|
29.03.2022 |
Bar pod Lipou - Michal Moravec |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
03.04.2022 |
|
|
Objednávka |
15/2022
|
SF - prenájom miestnosti a aparatúry - Deň učiteľov
|
do510 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Bar pod Lipou - Michal Moravec |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
03.04.2022 |
|
|
Objednávka |
14/2022
|
Upgrade IS SAMO - účtovnícky program
|
do600 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
TRIMEL s.r.o., |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
15.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2203073
|
preinštalácia programu IS SAMO do nového PC
|
91,20 |
s DPH |
13/2022
|
|
14.03.2022 |
TRIMEL s.r.o., |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220084
|
inštalácia výpočtovej techniky
|
636,50 |
s DPH |
1/2022
|
|
14.03.2022 |
ERCOMP Trnava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22022
|
radiátorové kryty na chodbách ZŠ
|
4 176.00 |
s DPH |
10/2022
|
|
08.03.2022 |
Gabriel Podobek, Stolárstvo |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2265456
|
prenájom rohoží 2/2022
|
29,08 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2022
|
preinštalácia programu IS SAMO do nového PC
|
do100 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
TRIMEL s.r.o., |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7112280149
|
elektr. energia - nedoplatok 2/2022
|
286,21 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301642915
|
telekomunikačné služby 2/2022
|
74,01 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2202035
|
paušál za 1.Q.2022 - IS SAMO
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
TRIMEL s.r.o., |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8181098075
|
plyn 3/2022
|
1 367,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2-2022
|
stravné za 2/2022
|
333,50 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1022030651
|
ochrana osobných údajov 3/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2021188
|
ochrana objektu 3/2022
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Defense Pro, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2201400885
|
pracovná zdravotná služba 2/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
TeamPrevent Santé, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2/1-2022
|
príspevok na stravovanie zo SF - 2/2022
|
11,50 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202203222
|
publ. Prevádzka a hosp. školy - febr. 22
|
46,05 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202203458
|
publ. Zákony v školskej praxi - febr. 22
|
50,15 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8299133462
|
Telekomunikačné služby 1/2022
|
74,01 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2220059
|
dvere biele 90 plné INVADO
|
486,00 |
s DPH |
5/2022
|
|
17.02.2022 |
PROFIMAT |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202202210
|
Školské dokumenty - febr. 22
|
50,15 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5072697281
|
stavebnice Merkur
|
975,70 |
s DPH |
8/2022
|
|
16.02.2022 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220721030
|
športové potreby
|
1 955.69 |
s DPH |
7/2022
|
|
16.02.2022 |
inSPORTline s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22032
|
doplnenie osvetlenia v kanceláriách
|
139,80 |
s DPH |
4/2022
|
|
16.02.2022 |
ŠUPLATA, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022-3011
|
náučné mapy
|
280,00 |
s DPH |
12/2022
|
|
15.02.2022 |
FAST ADVERT s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220210779
|
čistiace a hygienické potreby
|
258,00 |
s DPH |
11/2022
|
|
15.02.2022 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2022
|
mapy
|
do280 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
FAST ADVERT s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
22.02.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2022
|
čistiace a hygienické potreby
|
do258 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3/SK/02/2022
|
skrinky na odkladanie osobných vecí
|
7 532,34 |
s DPH |
9/2022
|
|
11.02.2022 |
DOMATOR |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202201219
|
publ. Triedny učiteľ - febr. 22
|
50,15 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
13.02.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2022
|
šatňové skrinky
|
do7540 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
DOMATOR |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
22.02.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2022
|
radiátorové kryty
|
do4200 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Podobek Gabriel - stolárstvo |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
22.02.2022 |
|
|
Objednávka |
8/2022
|
stavebnice Merkur
|
do1000 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
22.02.2022 |
|
|
Objednávka |
7/2022
|
športové potreby
|
do2000 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
inSPORTline s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2256331
|
prenájom rohoží 1/2022
|
29,08 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
13.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22403870
|
kancelárske potreby
|
1 266.58 |
s DPH |
6/2022
|
|
07.02.2022 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7121959316
|
elektr. energia - nedoplatok 1/2022
|
349,37 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.02.2022 |
|
|
Objednávka |
6/2022
|
kancelárske potreby
|
do1270 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8601031554
|
plyn 1/2022
|
1 367,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
SPP, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2201400331
|
pracovná zdravotná služba 1/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
TeamPrevent Santé s.r.o. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021188
|
ochrana objektu PCO 2/2022
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Defense Pro, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1-2022
|
stravné 1/2022
|
350,90 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1/1-2022
|
príspevok na stravovanie zo SF 1/2022
|
12,10 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
02.02.2022 |
|
|
Objednávka |
5/2022
|
dvere biele 90 plné INVADO
|
o490 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
PROFIMAT |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220022
|
VYT - notebooky do tried
|
1 792,50 |
s DPH |
3/2022
|
|
01.02.2022 |
ERCOMP Trnava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8659129993
|
plyn 2/2022
|
1 367,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
SPP, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1022020654
|
ochrana osobných údajov 2/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
02.02.2022 |
|
|
Objednávka |
4/2022
|
montáž svietidiel
|
d140 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
ŠUPLATA, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021151
|
ročný poplatok - výkon zodpovednej osoby
|
144,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Osobný údaj.sk-WB, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
30.01.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2022
|
VYT - 3 ks notebook
|
do1800 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
ERCOMP Trnava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202200480
|
publik. Právny kuriér pre školy 1.2.22-31.1.23
|
131,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
30.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2022
|
školské tlačivá
|
do250 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
22.02.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2022
|
servis výpočtovej techniky
|
do2000 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
ERCOMP Trnava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202200247
|
publ. Triedny učiteľ - nov. 21
|
45,35 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2246732
|
prenájom rohoží 6.12. - 31.12.2021
|
26,47 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
16.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8403006690
|
plyn - nedoplatok 12/2021
|
707,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
16.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220110005
|
reklamné predmety
|
do270 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
PPS one, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
16.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7141607602
|
elektr. energia - nedoplatok 2021
|
267,43 |
s DPH |
|
|
06.01.2022 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1022010687
|
Ochrana osobných údajov 1/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022210039
|
ochrana objektu 1/2022
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Defense Pro, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297279811
|
Telekomunikačné služby 12/2021
|
74,01 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2101405858
|
pracovná zdravotná služba 12/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
TeamPrevent Santé, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4200339967
|
Zrkadlovka Canon s príslušenstvom
|
1 589,70 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
DATART-ELEKTROSPED, a,s, |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
56/2021
|
digitálna zrkadlovka Canon
|
do1590 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
DATART-ELEKTROSPED, a,s, |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
16.01.2022 |
|
|
Objednávka |
54/2021
|
kávovar Espresso do zborovne
|
do560 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
DATART-ELEKTROSPED, a,s, |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
16.01.2022 |
|
|
Faktúra |
102021254
|
dezinfekčné prostriedky
|
1 999,99 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
SoLu Trading, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
29.12.2021 |
|
|
Objednávka |
51/2021
|
výpočtová technika
|
do2050 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
ERCOMP |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
16.01.2022 |
|
|
Objednávka |
52/2021
|
dezinfekčné. prostriedky
|
do2000 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
SoLu Trading, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
16.01.2022 |
|
|
Objednávka |
55/2021
|
koberec DIAMOND
|
do560 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
16.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210352
|
školské potreby - VP
|
2 400,85 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
SOPKA, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12100531
|
výpočtová technika
|
2 049,83 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
ERCOMP |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21776014
|
koberec DIAMOND
|
556,80 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
29.12.2021 |
|
|
Objednávka |
55A/2021
|
kancelárske potreby
|
do2401 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
SOPKA, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
16.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202125112
|
Zákony v školskej praxi - dec. 21
|
45,35 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1900585022
|
kávovar Espresso do zborovne
|
1 301,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
OKAY Slovakia |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1202114715
|
Prenájom tlačových zariadení 10-12/2021
|
154,80 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
Z+M servis, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
4200334596
|
Espresso Philips do riaditeľne
|
559,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
DATART-ELEKTROSPED, a,s, |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
28.12.2021 |
|
|
Objednávka |
53/2021
|
kávovar Espresso - riaditeľňa
|
do1302 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
OKAY Slovakia |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
16.01.2022 |
|
|
Faktúra |
211210040
|
kancel. potreby
|
1 231.37 |
s DPH |
4/2021
|
|
21.12.2021 |
PPS one, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21076
|
kazety HP 934 do tlačiarne - Rikková
|
124,70 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
D-COMPUTERS |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
25.12.2021 |
|
|
Objednávka |
50/2021
|
maliarsky materiál
|
do120 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Farby-laky |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
16.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21000082
|
maliarsky materiál
|
119,82 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Farby-laky |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210158
|
tlačiareň EPSON L3150
|
179,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Chlad-servis, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211211688
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
452,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7171260919
|
elekr. energia - nedoplatok 11/2021
|
238,21 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
25.12.2021 |
|
|
Objednávka |
50A/2021
|
tlačiareň EPSON L3150
|
do180 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Chlad-servis, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
16.01.2022 |
|
|
Faktúra |
211211689
|
respirátory a antig. testy
|
466,50 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8/1-2021
|
príspevok na stravovanie zo SF - 12/2021
|
4,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8-2021
|
stravné za 12/2021
|
121,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2237430
|
prenájom rohoží 8.11. - 5.12.2021
|
26,47 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21120158
|
prezentačné knihy 24 ks
|
158,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
CBS s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
074/2021
|
školské potreby pre ŠKD
|
410,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Papierníctvo Helena |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
47/2021
|
školské potreby - ŠKD
|
do410 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Papierníctvo Helena |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
16.01.2022 |
|
|
Objednávka |
48/2021
|
dezinfekčné prostriedky
|
do453 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
16.01.2022 |
|
|
Objednávka |
49/2021
|
testy a respirátory
|
do467 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
16.01.2022 |
|
|
Objednávka |
46/2021
|
školské potreby - ŠKD
|
do1596 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Dráčik - DIVI |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
16.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202124455
|
Prehľad zmien v škol. legislatíve - 12/2021
|
35,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
70603196
|
Virtuálna knižnica 2022
|
149,04 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1212208796
|
školské tlačivá
|
81,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
592021
|
BOZP, PO - 4.Q.2021
|
105,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Šľachtič Ján |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
12.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202111
|
4 ks skriňové zostavy na knihy
|
5 580,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Hurajt Ľuboš, výroba nábytku |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295424410
|
poplatok pevná linka a mobil 11/2021
|
74,01 |
s DPH |
|
|
05.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7-2021
|
stravné za 11/2021
|
200,10 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
05.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7/1-2021
|
príspevok na stravovanie zo SF - 11/2021
|
6,90 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
05.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202123522
|
publ. Triedny učiteľ - aug. 21
|
45,35 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8620351357
|
plyn 12/2021
|
852,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1021120659
|
Ochrana osobných údajov 11/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202122908
|
Odmeňovanie zamestnancov škôl
|
35,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202123243
|
Škol. dokumenty, Prev. a hosp. školy - nov.21
|
87,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2228441
|
prenájom rohoží 11.10. - 7.11.2021
|
36,86 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2101405327
|
pracovná zdravotná služba 11/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
TeamPrevent Santé, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021188
|
ochrana objektu 12/2021
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Defense Pro, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021010
|
administratívne úkony
|
800,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
AKCEPTO, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021048
|
revízia komínov a dymovodov
|
105,20 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Jozef Horváth |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
24.11.2021 |
|
Zmluva |
9100064038
|
Dodatok k zmluve o dodávke plynu
|
2.06/mesiac |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
SPP,a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12021
|
vianočný med pre zam. - SF
|
144,00 |
s DPH |
45/2021
|
|
13.11.2021 |
Agrojas Ronava, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
521034025
|
učebnice - minist.. dotácia
|
93,50 |
s DPH |
42/2021
|
|
10.11.2021 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
45/2021
|
vianočný med pre zam. - SF
|
do150 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Agrojas Ronava, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
44/2021
|
potlač reklamných predmetov
|
do1300 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
43/2021
|
hlavičkový papier
|
do258 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7171250152
|
elektr. energia - nedoplatok 10/2021
|
241,26 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
07.11.2021 |
|
|
Objednávka |
42/2021
|
učebnice - minist.. dotácia
|
do94 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293564957
|
Telekomunikačné služby 10/2021
|
70,23 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
07.11.2021 |
|
|
Objednávka |
41/2021
|
dávkovače do tried - protipandem. príspevok
|
do490 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
SIKO KÚPEĽNE, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
300181210
|
dávkovače do tried - protipandem. príspevok
|
485,69 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
SIKO KÚPEĽNE, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2120000493
|
vodné od 16.4.21 - 15.10.21
|
116,97 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Obecný úrad Blatné |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2120000104
|
stočné od 16.4.21 - 15.10.21
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Obecný úrad Blatné |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101404759
|
pracovná zdravotná služba 10/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
TeamPrevent Santé, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021188
|
ochrana objektu 11/2021
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Defense Pro, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8190976587
|
plyn 11/2021
|
852,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
6-2021
|
stravné za 10/2021
|
350,90 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
102110661
|
Ochrana osobných údajov 11/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
6/1-2021
|
príspevok na stravovanie zo SF - 10/2021
|
12,10 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
22210046
|
poukážky na nákup vitamínov pre zamestnancov - zo SF
|
480,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
BENU SK 22, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
01.11.2021 |
|
|
Faktúra |
22210043
|
vitamíny - pandemický príspevok
|
174,85 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
BENU SK 22, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
01.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202108845
|
publ. Triedny učiteľ - máj 21
|
45,35 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
40/2021
|
vitamíny - pandemický príspevok
|
do200 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
BENU SK 22, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
12100410
|
servis výpočtovej techniky
|
133,68 |
s DPH |
33/2021
|
|
19.10.2021 |
ERCOMP |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2218981
|
prenájom rohoží 13.9.-10.10.2021
|
26,47 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
21.10.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve 1-73832058766
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných sluzieb
|
35.-/mesiac |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
39/2021
|
revízia komínov a dymovodov
|
do106 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Jozef Horváth |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210468
|
oprava hasiacich prístrojov
|
34,63 |
s DPH |
37/2021
|
|
13.10.2021 |
Rotalix - Ladislav Molnár |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210448
|
revízia has.prístr., hydrantov a tlak. skúška pož. hadíc
|
108,46 |
s DPH |
37/2021
|
|
11.10.2021 |
Rotalix - Ladislav Molnár |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291708126
|
Telekomunikačné služby 9/2021
|
52,01 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
711454643
|
elektrická energia - vyúčtovanie od 1.1.2021 - 30.9.2021
|
-995,90 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
38/2021
|
poukážky na nákup vitamínov pre zamestnancov - zo SF
|
do500 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
BENU SK 22, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
37/2021
|
revízia has.prístr., hydrantov a tlak. skúška pož. hadíc
|
do200 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Rotalix - Ladislav Molnár |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5068340591
|
ponorné čerpadlo
|
40,70 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2110016
|
paušál za 4.Q.2021 - IS SAMO
|
54,00 |
s DPH |
|
74/2019
|
05.10.2021 |
TRIMEL s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202118102
|
publ. Zákony v školskej praxi - sept. 21
|
45,35 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021188
|
ochrana objektu 10/2021
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Defense Pro, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8180949409
|
plyn 10/2021
|
852,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021003284
|
pracovné odevy a obuv
|
211,48 |
s DPH |
35/2021
|
|
01.10.2021 |
DUAL BP, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
03.10.2021 |
|
|
Objednávka |
36/2021
|
dezinf. oleje do dezinf. zariadení
|
do330 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
New Aroma, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2101404251
|
pracovná zdravotná služba 9/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
TeamPrevent Santé, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1021100687
|
Ochrana osobných údajov 10/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202101023
|
dezinf. oleje do dezinf. zariadení
|
320,00 |
s DPH |
36/2021
|
|
01.10.2021 |
New Aroma, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1202110805
|
prenájom tlačiarne 7-9/2021
|
154,80 |
s DPH |
|
06/27/11/2019/043
|
30.09.2021 |
Z+M servis, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
212014419
|
školské potreby -SZP
|
200,60 |
s DPH |
34/2021
|
|
30.09.2021 |
Daffer, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
03.10.2021 |
|
|
Objednávka |
35/2021
|
pracovné odevy a obuv
|
do212 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
DUAL BP, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
03.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21091829
|
hygienické potreby - vrecia čierne
|
82,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5/1-2021
|
príspevok na stravovanie zo SF - 9/2021
|
12,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
03.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5-2021
|
stravné za 9/2021
|
353,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
03.10.2021 |
|
|
Objednávka |
34/2021
|
školské potreby -SZP
|
do201 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Daffer, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
03.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2116763
|
ministerské učebnice
|
1 067,40 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202117648
|
publ. Školské dokumenty - sept. 21
|
45,35 |
s DPH |
SK4225 - zákaznícke číslo
|
|
24.09.2021 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202117367
|
publ. Prevádzka a hosp. školy - sept. 21
|
42,39 |
s DPH |
SK4225 - zákaznícke číslo
|
|
24.09.2021 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
12100359
|
preloženie kabeláže a servis 2 PC-zborovňa, ekonómka
|
739,50 |
s DPH |
33/2021
|
|
22.09.2021 |
ERCOMP |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2209985
|
prenájom rohoží 16.8. - 12.9.2021
|
18,43 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
521020212
|
učebnice - minist.. dotácia
|
147,50 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
521019489
|
učebnice - minist.. dotácia
|
672,40 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
33/2021
|
preloženie kabeláže a servis 2 PC-zborovňa, ekonómka
|
do720 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
ERCOMP |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8289863719
|
poplatok pevná linka 8/2021
|
52,01 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7741104473
|
elektrická energia 9/2021
|
303,28 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2101403784
|
pracovná zdravotná služba 8/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
TeamPrevent Santé, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8639623052
|
plyn 9/2021
|
852,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021188
|
ochrana objektu PCO 9/2021
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
Defense Pro, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021090677
|
ochrana osobných údajov 9/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21249
|
revízia el. spotrebičov a náradia
|
608,28 |
s DPH |
28/2021
|
|
25.08.2021 |
ŠUPLATA, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21246
|
prekládka video vrátnika
|
216,00 |
s DPH |
32/2021
|
|
25.08.2021 |
ŠUPLATA, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1212206956
|
školské tlačivá
|
14,21 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
32/2021
|
prekládka video vrátnika
|
do220 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
ŠUPLATA, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
12100293
|
výpočtová technika - servisné práce
|
355,50 |
s DPH |
30A/2021
|
|
16.08.2021 |
ERCOMP Trnava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
17.08.2021 |
|
|
Objednávka |
30A/2021
|
výpočtová technika - servisné práce
|
355,50 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
ERCOMP Trnava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
F210853739
|
Školský nábytok
|
510,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021342
|
ochrana objektu PCO 8/2021
|
24.-/mesiac |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Defense Pro, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
12100282
|
Servis a preinštalácia 2 PC
|
261,20 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
12100283
|
Refurbished NTB - 6 ks
|
3 594,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
|
|
Objednávka |
31/2021
|
vybavenie knižnice - skriňová zostava
|
do5580 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Hurajt - výroba čal. nábytku |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288017710
|
poplatok za telekomunikačné služby 7/2021
|
52,01 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Slovak Telekom,a.s |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
|
|
Objednávka |
30/2021
|
Servis a preinštalácia 2 PC
|
do262 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
|
|
Objednávka |
28/2021
|
Revízia el. spotrebičov a náradia
|
do600 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
|
|
Objednávka |
29/2021
|
Refurbished NTB - 6 ks
|
do3600 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7701397693
|
elektrická energia 8/2021
|
303,28 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
21.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2101403219
|
pracovná zdravotná služba 7/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
TeamPrevent Santé, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
21.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8180897745
|
plyn 8/2021
|
852,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
21.08.2021 |
|
|
Faktúra |
4-2021
|
stravné za zamestnávateľa - 7/2021
|
9,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
21.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2107031
|
paušál za 3.Q.2021 - IS SAMO
|
54,10 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
TRIMEL s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
21.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2193010
|
prenájom rohoží 21.6. - 18.7.2021
|
18,43 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
21.08.2021 |
|
|
Faktúra |
4/1-2021
|
príspevok na stravovanie zo SF - 7/2021
|
0,60 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
21.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1021080676
|
Ochrana osobných údajov 8/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
21.08.2021 |
|
|
Objednávka |
27/2021
|
Revízia kotolňa/ neperiodická
|
do1500 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
SIMTEC, spol.s. r. o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210069
|
servisné nastavenie plynových horákov
|
216,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
SIMTEC s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1212206183
|
školské tlačivá
|
84,77 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
12100236
|
servis výpočtovej techniky
|
246,60 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
ERCOMP |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
12100232
|
servis dochádzkového systému PEDAGÓG
|
420,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
ERCOMP |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286167268
|
poplatok pevná linka a mobil 6/2021
|
52,01 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210066
|
neperiodická revízia kotolne ZŠ
|
1 144,80 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
SIMTEC s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202122
|
prenájom priestorov a ozvučovacej techniky dňa 2.7.2021 na koncoročnú poradu
|
365,00 |
s DPH |
26/2021
|
|
08.07.2021 |
STAVZAM, Alexander Švorc |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
621045216
|
predĺženie registr. domény 5.8.21 - 4.8.22
|
14,28 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
WebHouse, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7575209580
|
elektrická energia 7/2021
|
303,28 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210710091
|
čistiace a kanceláske potreby
|
795,73 |
s DPH |
25/2021
|
|
02.07.2021 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021188
|
ochrana objektu 7/2021
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Defense Pro, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1021070702
|
Ochrana osobných údajov 7/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8600863296
|
plyn 7/2021
|
852,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2101402719
|
pracovná zdravotná služba 6/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
TeamPrevent Santé, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1202107580
|
prenájom tlačiarne 4-6/2021
|
154,80 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Z+M servis, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3-2021
|
stravné za zamestnávateľa - 6/2021
|
264,62 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3/1-2021
|
príspevok na stravovanie zo SF - 6/2021
|
10,10 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2184239
|
prenájom rohoží 24.5. - 20.6.202
|
26,47 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202112836
|
Zákony v školskej praxi - jún 21
|
45,35 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210060
|
ročná servisná prehliadka vykur. zariadení, plynových a tlakových zariadení
|
690,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
SIMTEC s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
29.06.2021 |
|
|
Objednávka |
26/2021
|
prenájom priestorov a ozvučovacej techniky dňa 2.7.2021 na koncoročnú poradu
|
do400 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
STAVZAM, Alexander Švorc |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
25/2021
|
čistiace a kanceláske potreby
|
do800 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
24/2021
|
školské lavice a stoličky
|
do512 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Daffer, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
81492021
|
vlajky Slovensko a Európska únia
|
130,34 |
s DPH |
23/2021
|
|
24.06.2021 |
VLAJKY.eu |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202112138
|
Prevádzka a hosp. školy - jún 21
|
41,75 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
23/2021
|
vlajky Slovensko a Európska únia
|
do131 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
VLAJKY.eu |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021
|
nájomné a poplatok za energie - 6/2021
|
350,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Stará škola 1894 |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202111649
|
Školské dokumenty - jún 21
|
46,05 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121002618
|
aktualizácia aSc Dochádzka
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.i. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121002014
|
aSc Agenda Komplet - 2022
|
449,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.i. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284326609
|
poplatok pevná linka 5/2021
|
52,61 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021024
|
revízia komínov a dymovodov
|
105,20 |
s DPH |
22A/2021
|
|
03.06.2021 |
Jozef Horváth |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7711363792
|
elektrická energia 6/2021
|
303,28 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8629873063
|
plyn 6/2021
|
852,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1210008221
|
eTlačivá - licencia na 12 mesiacov
|
175,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2101402286
|
pracovná zdravotná služba 5/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
TeamPrevent Santé, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021188
|
ochrana objektu 6/2021
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Defense Pro, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2122088
|
školenie učiteľov - Valachovičová
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021060694
|
Ochrana osobných údajov 6/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2/1-2021
|
príspevok na stravovanie zo SF - 5/2021
|
9,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2-2021
|
stravné za zamestnávateľa - 5/2021
|
135,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2175467
|
prenájom rohoží 26.4.-23.5.2021
|
36,86 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
22B/2021
|
čítačka k ASC dochádzkovému systému
|
do50 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.i. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1-2021
|
stravné za zamestnávateľa - 4/2021
|
114,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1/1-2021
|
príspevok na stravovanie zo SF - 4/2021
|
7,60 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2110000484
|
vodné od 16.10.20 - 15.4.21
|
61,60 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Obecný úrad Blatné |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021
|
nájomné a popl. za elektr. energiu a plyn 5/2021
|
350,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Stará škola 1894, Občianske združenie |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2110000096
|
stočné od 16.10.20 - 15.4.21
|
63,20 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Obecný úrad Blatné |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
22A/2021
|
revízia komínov a dymovodov
|
do106 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Jozef Horváth |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210495
|
knihy - Slovensko v čase
|
237,60 |
s DPH |
21/2021
|
|
17.05.2021 |
CBS, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
Rozhodnutie č. 2110093912-obec Blatné
|
miestny poplatok za komunálny odpad
|
624,00 |
s DPH |
Rozhodnutie 2110093912
|
|
17.05.2021 |
Obecný úrad Blatné |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21/2021
|
knihy - Slovensko v čase
|
do396.0 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
CBS, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202100024
|
knihy - Projekt Čítame radi
|
285,01 |
s DPH |
20/2021
|
|
14.05.2021 |
PERFEKT, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
16.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4347
|
knihy - Projekt Čítame radi
|
518,85 |
s DPH |
19/2021
|
|
14.05.2021 |
DOVIM, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
16.05.2021 |
|
|
Objednávka |
20/2021
|
knihy - Projekt Čítame radi
|
do285 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
PERFEKT, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
16.05.2021 |
|
|
Objednávka |
19/2021
|
knihy - Projekt Čítame radi
|
do519 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
DOVIM, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
16.05.2021 |
|
|
Objednávka |
18/2021
|
servis výpočtovej techniky
|
do420 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
ERCOMP |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
16.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7585139504
|
elektrická energia 5/2021
|
303,28 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282477492
|
poplatok pevná linka 4/2021
|
52,01 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2105005
|
Paušál IS SAMO 2.Q.2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
TRIMEL, s.r.o. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210510332
|
dezinfekčné prostriedky zo VP
|
107,28 |
s DPH |
17/2021
|
|
07.05.2021 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2110957
|
učebnice pre 1. stupeň - ministerská dotácia
|
156,00 |
s DPH |
15/2021
|
|
06.05.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.05.2021 |
|
|
Objednávka |
17/2021
|
dezinfekčné prostriedky zo VP
|
do110 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2166679
|
prenájom rohoží 29.3.-25.4.2021
|
26,47 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8412102939
|
aktuálne verzie 4/21 - 3/22
|
274,08 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Solitea Vema |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1212101621
|
učebnice pre 1. stupeň - ministerská dotácia
|
2 289,32 |
s DPH |
14/2021
|
|
05.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20211894
|
Mesačný paušál za pripojenie na PCO 4/2021
|
41,82 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
LAMA SK, s.r.o. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
14/2021
|
učebnice pre 1.st. - ministerské financie
|
do2290 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.05.2021 |
|
|
Objednávka |
15/2021
|
učebnice pre 1. stupeň - ministerská dotácia
|
do160 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.05.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2021 - STORNO objednávky
|
učebnice pre 1. stupeň - ministerská dotácia
|
do40 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Spolok sv. Vojtecha |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8170824494
|
plyn 5/2021
|
852,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
09.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021203
|
ochrana objektu 5/2021
|
24,00 |
s DPH |
|
2021188
|
04.05.2021 |
Defense Pro, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
09.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210116
|
programovanie, nastavenie, pripojenie PCO
|
60,00 |
s DPH |
|
2021188
|
04.05.2021 |
Defense Pro, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
09.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202108573
|
publikácia Zákony v škol. praxi - apr. 21
|
45,35 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
09.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2101401788
|
pracovná zdravotná služba 4/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
TeamPrevent Santé, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
09.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1021050680
|
Ochrana osobných údajov 5/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
09.05.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
Poskytovanie bezpečnostnej služby ochrany objektu
|
24.-/mesiac |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Defense Pro, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021
|
nájomné a popl. za elektr. energiu a plyn 4/2021
|
279,84 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
Stará škola 1894, Občianske združenie |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
12100125
|
počítač HP ProDesk 400 pre ZRŠ
|
1 578.12 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
ERCOMP Trnava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
12100122
|
výpočtová technika - financie z MŠ
|
1 886,40 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
ERCOMP Trnava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202107461
|
publikácia Prevádzka a hosp. školy - apríl 21
|
42,39 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
102021076
|
dezinfekčné oleje
|
330,00 |
s DPH |
13/2021
|
|
22.04.2021 |
SoLu Trading, s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2021
|
dezinfekčné oleje
|
do330 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
SoLu Trading, s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2021
|
montáž dochádzkového systému
|
do1580 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
ERCOMP Trnava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202107051
|
Školské dokumenty - apríl 2021
|
45,35 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
21.04.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2021
|
digitalizácia - ministerská dotácia
|
do2000 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
ERCOMP Trnava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210410338
|
hygienické a čistiace potreby
|
635,15 |
s DPH |
8/2021
|
|
09.04.2021 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
18.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7731146887
|
elektrická energia 4/2021
|
303,28 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2156938
|
prenájom rohoží 3/2021
|
26,47 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280637458
|
telekomunikačné služby 3/2021
|
52,01 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8678199328
|
Plyn 4/2021
|
852,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
SPP, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20211369
|
Mesačný paušál za pripojenie na PCO 3/2021
|
41,82 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
LAMA SK, s.r.o. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2101401232
|
pracovná zdravotná služba 3/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
TeamPrevent Santé, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1021040687
|
Ochrana osobných údajov 4/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021001
|
administratívne úkony
|
300,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
AKCEPTO, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
18.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1202103285
|
prenájom tlačiarne 1-3/2021
|
154,80 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
Z+M servis, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
18.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9121000451
|
elektronický dochádzkový systém
|
439,00 |
s DPH |
10/2021
|
|
29.03.2021 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
18.04.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2021
|
elektronický dochádzkový systém
|
do440 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
18.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210094
|
darčekový tovar ku Dňu učiteľov zo SF
|
196,00 |
s DPH |
9/2021
|
|
25.03.2021 |
Mgr. Elena Krajčiová |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
18.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2212200965
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
5/2021
|
|
22.03.2021 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.04.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2021
|
darčekový tovar ku Dňu učiteľov zo SF
|
do196 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Mgr. Elena Krajčiová |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1212200947
|
školské tlačivá
|
112,20 |
s DPH |
5/2021
|
|
11.03.2021 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
14.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278789383
|
telekomunikačné služby 2/2021
|
52,01 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
14.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2149490
|
prenájom rohoží 2/2021
|
36,86 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
14.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202104630
|
Umenie byť učiteľom - Sociálny fond
|
196,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
14.03.2021 |
|
|
Objednávka |
8/2021
|
čistiace, dezinfekčné a ochranné prostriedky
|
do650 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202109195
|
balíček - Deň učiteľov zo SF
|
22,27 |
s DPH |
6/2021
|
|
11.03.2021 |
ALBI, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
18.04.2021 |
|
|
Objednávka |
6/2021
|
darčekový tovar ku Dňu učiteľov zo SF
|
do23 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
ALBI, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.04.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2021
|
knižné publikácie ku Dňu učiteľov zo SF
|
do200 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.04.2021 |
|
|
Objednávka |
5/2021
|
školské tlačivá
|
do250 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1021030679
|
Ochrana osobných údajov 3/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7711287607
|
elektrická energia 3/2021
|
303,28 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210643
|
mesačný paušál PCO 2/2021
|
41,82 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
LAMA SK, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8150768403
|
plyn 3/2021
|
852,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21014007700
|
pracovná zdravotná služba 2/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
TeamPrevent Santé s.r.o. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202103420
|
publ. Zákony v školskej praxi - febr. 21
|
45,35 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021
|
nájomné a poplatok za energie - 2/202
|
161,00 |
s DPH |
|
zo dňa 1.9.2020
|
25.02.2021 |
Stará škola 1894 |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210210538
|
kopírovací papier + hygiencké utierky
|
94,09 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202102993
|
publ. Prevádzka a hosp. školy - febr. 21
|
42,39 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
28.02.2021 |
|
|
Objednávka |
4/2021
|
kopírovací papier + hygienické utierky
|
do95 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202102312
|
publ. Školské dokumenty - febr. 21
|
46,05 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210210965
|
hygienické potreby
|
113,04 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210125
|
čipová karta Gemalto
|
35,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
DISIG, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2139625
|
prenájom rohoží 1/2021
|
26,47 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
17.02.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
ZMLUVA O VYDANÍ A POUŽÍVANÍ MC
|
0.- |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
SNCA |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
25.02.2021 |
|
|
Objednávka |
3/2021
|
kopírovací papier + zásobník na utierky
|
do220 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
TRIPSY, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7631718851
|
elektrická energia 2/2021
|
303,28 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210018
|
mesačný paušál PCO 1/2021
|
41,82 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
LAMA SK, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8276950186
|
telekomunikačné služby 1/2021
|
52,01 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202101400
|
publikácia Triedny učiteľ - febr. 2021
|
45,35 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8620083997
|
záloha plyn 2/2021
|
852,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2021
|
čípová karta Gemalto ID
|
do40 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
DISIG, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21010
|
revízia bleskozvodu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
ŠUPLATA, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1021020679
|
Ochrana osobných údajov 2/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2101400312
|
pracovná zdravotná služba 1/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
TeamPrevent Santé, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9001115418
|
stravné kupóny a poplatky
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2021 |
Edenred, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9001115418
|
stravné kupóny a poplatky
|
3 454,20 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
Edenred Slovakia, s.r.o. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2021
|
nájomné a popl. za elektr. energiu a plyn 1/2021
|
112,00 |
s DPH |
|
zo dňa 1.9.2020
|
20.01.2021 |
Stará škola 1894, Občianske združenie |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2101028
|
paušál za 1.Q.2021 - IS SAMO
|
54,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 74/2019
|
19.01.2021 |
TRIMEL s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202100206
|
predplatné 2/21-1/22 - Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8180710747
|
plyn 1/2021
|
852,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7552349325
|
elektrická energia 1/2021
|
303,28 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8402778436
|
plyn - vyúčtovanie za 2020
|
-289,61 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2130498
|
prenájom rohoží 12/2020
|
28,86 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7112083129
|
elektrická energia 12/2020
|
366,77 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275084981
|
telekomunikačné služby 12/2020
|
52,01 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1202015055
|
Prenájom tlačových zariadení 10-12/2020
|
154,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
Z+M servis, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20207222
|
mesačný paušál PCO 12/2020
|
41,82 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
LAMA SK, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
13.01.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021
|
revízia bleskozvodu
|
do150 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
Šuplata, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1021010710
|
Ochrana osobných údajov 1/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2001405287
|
pracovná zdravotná služba 12/2020
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
TeamPrevent Santé, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
12000437
|
tabuľa TRIPTYCH 3ks, CD Epson 3 ks
|
10 500,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
ERCOMP |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
13.01.2021 |
|
|
Objednávka |
52/2020
|
3 kusy interaktívny set + montáž
|
do10.500 |
s DPH |
|
|
27.12.2020 |
ERCOMP |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202027174
|
Školské dokumenty - dec. 20
|
46,05 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
12000414
|
servisné práce výpočtovej techniky
|
296,00 |
s DPH |
50/2020
|
|
16.12.2020 |
ERCOMP Trnava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
51/2020
|
3 ks notebook Acer - dištančné vzdelávanie
|
do2000 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
ERCOMP Trnava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
12000411
|
3 ks notebook Acer - dištančné vzdelávanie
|
2 000,00 |
s DPH |
51/2020
|
|
16.12.2020 |
ERCOMP Trnava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020001
|
administratívne úkony - ver. obstarávanie
|
300,00 |
s DPH |
|
mandátna zmluva 1.9.2020
|
15.12.2020 |
AKCEPTO s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
16.12.2020 |
|
|
Zmluva |
ZK01/VK/09/09/062
|
Dodatok k zmluve č. VK/09/09/062
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
02.02.2021 |
|
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2020
|
poplatky el.energia, plyn a nájomné 12/2020
|
350,00 |
s DPH |
|
zo dňa 1.9.2020
|
10.12.2020 |
Stará škola 1894, Občianske združenie |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
75/2020
|
BOZP, PO za 4.Q.2020
|
105,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Šlachtič Ján, Senec |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
50/2020
|
servisné práce výpočtov ej techniky
|
do300 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
ERCOMP Trnava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2121394
|
prenájom rohoží 11/2020
|
25,06 |
s DPH |
|
26602505
|
08.12.2020 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273216663
|
poplatok pevná linka 11/2020
|
52,01 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020047
|
revízia komínov a dymovodov
|
105,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Jozef Horváth |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
002004144
|
renovácia tonerov
|
1 381,21 |
s DPH |
49/2020
|
|
07.12.2020 |
ABEL-Computer, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8658747531
|
plyn 12/2020
|
852,00 |
s DPH |
|
9100064038
|
07.12.2020 |
SPP, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
5022016144
|
Verejná správa - ročný prístup
|
0,00 |
s DPH |
46/2020
|
|
02.12.2020 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20206557
|
Mesačný paušál za pripojenie na PCO 11/2020
|
41,82 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
LAMA SK, s.r.o. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2001404840
|
pracovná zdravotná služba 11/2020
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
TeamPrevent Santé s.r.o. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020120685
|
ochrana osobných údajov 12/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z6630
|
01.12.2020 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
49/2020
|
renovácia tonerov
|
1 381,21 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
ABEL-Computer, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7010773706
|
elektr. energia - preplatok
|
-1 320,58 |
s DPH |
|
6500039430
|
27.11.2020 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
21/2020
|
knižné publikácie zo SF
|
224,50 |
s DPH |
47/2020
|
|
26.11.2020 |
Ľubomír Pajtinka |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20399
|
osadenie a montáž zásuviek
|
108,00 |
s DPH |
48/2020
|
|
25.11.2020 |
Šuplata, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
70603196
|
Virtuálna knižnica - obdobie 2021
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
KOMENSKY s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
48/2020
|
osadenie a montáž zásuviek
|
do110 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Šuplata, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
47/2020
|
knižné publikácie zo SF
|
do230 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Ľubomír Pajtinka |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202024558
|
publikácie: Zákony v škol.praxi,Prevádz. a hosp. školy
|
85,10 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5920025202
|
Verejná správa - ročný prístup
|
165,00 |
s DPH |
46/2020
|
|
20.11.2020 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202025112
|
publikácie 2 kusy - Lenivý učiteľ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2202208928
|
školské tlačivá - vysvedčenia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
46/2020
|
Verejná správa - ročný prístup
|
do170 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
45/2020
|
dezinf. difuzéry a dezinf. oleje
|
do2000 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
SoLu Trading, s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202024262
|
publikácia Triedny učiteľ - nov.20
|
45,35 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
30200045
|
profesionálne difuzéry
|
1 933,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
SoLu Trading, s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000481
|
vyúčtovanie vodného od 16.4. - 15.10.2020
|
45,38 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Obecný úrad Blatné |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000091
|
vyúčtovanie stočného od 16.4. - 15.10.2020
|
45,88 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Obecný úrad Blatné |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2112274
|
prenájom rohoží 5.10. - 31.10.2020
|
25,06 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8649036330
|
Plyn 11/2020
|
852,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
SPP, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3/2020
|
nájomné a popl. za elektr. energiu a plyn 11/2020
|
350,00 |
s DPH |
|
zo dňa 1.9.2020
|
10.11.2020 |
Stará škola 1894, Občianske združenie |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20205898
|
Mesačný paušál za pripojenie na PCO 10/2020
|
41,82 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
LAMA SK, s.r.o. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
70603196
|
Virtuálna knižnica - obdobie 2021
|
119,52 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
KOMENSKY s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271356708
|
poplatok pevná linka 10/2020
|
52,01 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1202208687
|
školské tlačivá
|
82,52 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7522999669
|
elektrická energia 11/2020
|
303,28 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
44/2020
|
publikácia Lenivý učiteľ
|
do40 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
153/20
|
pracovné odevy
|
165,47 |
s DPH |
40/2020
|
|
06.11.2020 |
DUAL BP - Marian Bagita |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2001404349
|
pracovná zdravotná služba 10/2020
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
TeamPrevent Santé s.r.o. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020138
|
jednorázový ročný poplatok
|
144,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020110682
|
výkon zodpovednej osoby 11/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5058105924
|
PC tablety pre znevýhodnených žiakov
|
295,40 |
s DPH |
43/2020
|
|
29.10.2020 |
Internet Mall Slovakia, s.r..o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2024298
|
ministerské učebnice
|
280,00 |
s DPH |
38/2020
|
|
28.10.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
43/2020
|
didaktická technika - PC tablet pre znevýhod. žiakov
|
do300 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Internet Mall Slovakia, s.r..o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2024060
|
ministerské učebnice
|
602,00 |
s DPH |
38/2020
|
|
28.10.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
22200203
|
ministerské učebnice
|
164,93 |
s DPH |
36/2020
|
|
28.10.2020 |
ABCedu, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2023563
|
ministerské učebnice
|
1 010.00 |
s DPH |
38/2020
|
|
27.10.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2043487
|
ministerské učebnice
|
234,80 |
s DPH |
42/2020
|
|
26.10.2020 |
AD REM, distribučná agentúra Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20202969
|
ochranné rúška
|
330,44 |
s DPH |
41/2020
|
|
22.10.2020 |
ALKA SK, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
42/2020
|
ministerské učebnice
|
do1830 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
AD REM, distribučná agentúra Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
40/2020
|
pracovné odevy
|
do168 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
Duál PB, Pezinok |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
41/2020
|
ochranné rúška
|
do340 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
ALKA SK, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
9001087997
|
stravné lístky
|
3 454,20 |
s DPH |
39/2020
|
|
20.10.2020 |
Edenred Slovakia, s.r.o. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
9001087997
|
stravné lístky - vyúčtovanie
|
0,00 |
s DPH |
39/2020
|
|
20.10.2020 |
Edenred Slovakia, s.r.o. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1212008420
|
ministerské učebnice
|
291,17 |
s DPH |
37/2020
|
|
19.10.2020 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
39/2020
|
stravné lístky
|
do3500 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Edenred Slovakia, s.r.o. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
38/2020
|
ministerské učebnice
|
do1895 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
37/2020
|
ministerské učebnice
|
do292 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
36/2020
|
Pracovné učebnice Financie v praxi
|
do165 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
ABCedu, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200124
|
Respirátory - 100 ks
|
132,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
T&P TRADE SK, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202022421
|
Školské dokumenty 10/20
|
46,05 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2034819
|
ministerské učebnice
|
276,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
AD REM, distribučná agentúra Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
70603196
|
Poplatok za Certifikáciu CODiV
|
22,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
KOMENSKY s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
34/2020
|
Certifikácia CODiV
|
22,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
KOMENSKY s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
35/2020
|
Respirátory v počte 100 ks
|
do140 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
T&P TRADE SK, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200522
|
Oprava hasiacich prístrojov
|
76,94 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Rotalix - Ladislav Molnár |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
55/2020
|
BOZP, PO za 2. a 3.Q.2020
|
140,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Šlachtič Ján, Senec |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
12000282
|
Servisné služby, diagnostika siete Edunet
|
739,99 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
ERCOMP Trnava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2103208
|
Prenájom rohoží 7.9. - 4.10.2020
|
15,22 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2021401526
|
Preventívna prehliadka-Ing. Horváthová Zuzana
|
25,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
TeamPrevent Santé s.r.o. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2/2020
|
nájomné a popl. za elektr. energiu a plyn 10/2020
|
350,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Stará škola 1894, Občianske združenie |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200514
|
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
68,66 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Rotalix - Ladislav Molnár |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2010046
|
Paušál IS SAMO 4.Q.2020
|
54,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
TRIMEL, s.r.o. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8269490957
|
Telekomunikačné služby 9/2020
|
52,01 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2021819
|
ministerské učebnice
|
142,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7542273281
|
Elektrická energia 10/2020
|
303,28 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
33/2020
|
Servisné služby, diagnostika siete Edunet
|
do740.00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
ERCOMP Trnava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8639332499
|
Dodávka plynu 10/2020
|
852,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
SPP, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20205247
|
Mesačný paušál za pripojenie na PCO 9/2020
|
41,82 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
LAMA SK, s.r.o. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
32/2020
|
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
do250 |
s DPH |
|
|
04.10.2020 |
Rotalix - Ladislav Molnár |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2001403945
|
Pracovná zdravotná služba 9/2020
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
TeamPrevent Santé, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020100688
|
Ochrana osobných údajov 10/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1202011203
|
Prenájom tlačových zariadení 7-9/2020
|
154,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Z+M servis, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F2037898
|
ministerské učebnice
|
540,92 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
AD REM, distribučná agentúra Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
F2037476
|
ministerské učebnice
|
1 049,52 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
AD REM, distribučná agentúra Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
31/2020
|
poukážky na nákup vitamínov zo SF
|
do500 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
BENU SK 22, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
22200010
|
poukážky na nákup vitamínov zo SF
|
500,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
BENU SK 22, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2020
|
nájomné a popl. za elektr. energiu a plyn
|
350,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Stará škola 1894, Občianske združeniee |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1102003004
|
učebnice - ministerská dotácia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
502000036
|
bezkontaktné dezinf. dávkovače + stojany
|
460,52 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Euro Data Services, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
21.09.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2020
|
Administratívne služby VO
|
100.-/mesiac |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Akcepto,s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8267642977
|
Telekomunikačné služby 8/2020
|
52,01 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1212004510
|
učebnice - minist.. dotácia
|
1 336,50 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7561944148
|
elektrická energia 9/2020
|
303,28 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
258/2020
|
nastavenie školských hodín ES-2.2
|
56,40 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
ELEKTROČAS, s.r.o. Bernolákovo |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20297
|
Revízia el. spotrebičov a náradia
|
581,64 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8180605673
|
Dodávka plynu 9/2020
|
852,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
SPP,a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
30/2020
|
Ochranné prostriedky - dezinfekcia
|
460,52 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Eura Data Services s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20204591
|
Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 8/2020
|
41,82 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Lama SK s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2032476
|
Učebnice - Ministerstvo
|
471,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
AD REM distribučná agentúra Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2001403219
|
Pracovná zdravotná služba 8/2020
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
TeamPrevent Santé,s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
770376679
|
Stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
102090675
|
Výkon zodpovednej osoby 9/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.09.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2020
|
Prenájom priestorov elokovanej triedy a oddelenia ŠKD
|
350,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
Stará škola 1884 |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
130/20
|
Lavice a stoličky
|
4160.- |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
29/2020
|
Nastavenie školských hodín
|
do70 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Elektročas s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200811192
|
Čist. prostriedky
|
609,92 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202017759
|
Školské dokumenty 8/20
|
46,75 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
28/2020
|
Revízia el. spotrebičov a náradia
|
do600 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZA900101536
|
Stravné lístky
|
2 879.70 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
27/2020
|
Stravné lístky
|
do2900 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202016912
|
Triedny učiteľ 8/20
|
45,35 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200810842
|
Kancelárske potreby
|
365,50 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2202205286
|
Tlačivá pre šk. rok 2020/21
|
0.- |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Ševt a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202014
|
Renovácia podláh v 3 učebniach
|
3 100,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Pavol Blaško |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20044
|
Tonery - ekonomka
|
54,90 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Doreid Al Ansari - D-Computers |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
|
17.08.2020 |
|
|
Objednávka |
26/2020
|
Tonery - ekonomka
|
54,90 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
Soreid Al Ansari D-COmputers |
ZŠ Blatné |
|
riaditeľka školy |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
SPF20417846
|
Schodisková rudla a plošinový vozík
|
320,40 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
B2Bpartner |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
14.08.2020 |
|
|
Objednávka |
24/2020
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
do610.- |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
|
12.08.2020 |
|
|
Objednávka |
25/2020
|
Schodisková rudla a plošinový vozík
|
do321.- |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
B2Bpartner |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
|
12.08.2020 |
|
|
Objednávka |
23/2020
|
Kancelárske potreby
|
do370.- |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7532743982
|
Dodávka elektriny 8/20
|
303,28 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8265796925
|
Služby za mobilné a pevné siete
|
52,01 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
Slovak Telekom,a.s |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
15/2020
|
Nábytkové kovanie - vešiaky, renovácia šatní
|
255,12 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
JUDr. Drahoš Tučnovič |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8658643381
|
Dodávka plynu 8/2020
|
852,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
SPP,a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20203932
|
Pripojenie PCO 7/2020
|
41,82 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
Lama SK s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.08.2020 |
|
|
Objednávka |
21/2020
|
renovácia podláh v 3 učebniach
|
3 100,00 |
bez DPH |
|
|
03.08.2020 |
Pavol Blaško |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1020080676
|
Výkon zodpovednej osoby 8/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2001403038
|
Pracovná zdravotná služba 7/2020
|
48.- |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
TeamPrevent Santé,s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.08.2020 |
|
|
Objednávka |
22/2020
|
Nábytkové kovanie - trojvešiaky a dvojvešiaky - renovácia šatní
|
255,12 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
JUDr. Drahoš Tučnovič |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020019
|
Dokumentácia a audit verejného obstarávania
|
500.- |
s DPH |
|
|
29.07.2020 |
Bc. Martina Papová |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
29.07.2020 |
|
|
Objednávka |
20/2020
|
Dokumentácia a audit verejného obstarávania
|
500.- |
s DPH |
|
|
28.07.2020 |
Mgr. Martina Papová |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2077069
|
Prenájom rohoží 15.6. - 12.7.2020
|
3,80 |
s DPH |
|
|
23.07.2020 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
12000203
|
Servis počítačov v učebni DT
|
1 099.80 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
12000204
|
Montáž projektoru do triedy+ notebook HP
|
1 568.20 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200054
|
Ročná servisná prehliadka PK 2020
|
690,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
SIMTEC, spol.s. r. o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
20.07.2020 |
|
|
Objednávka |
19/20
|
Školské lavice a stoličky
|
4160.- |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1202205285
|
Ševt - dokumentácia
|
112,06 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
Ševt a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3127201307
|
Likvidácia chemikálií, doprava, zneškodnenie, váženie, balenie
|
1 078.80 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Marius Pedersen |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2007046
|
Servis IS SAMO - 3.kv/2020
|
54.-/kvartál |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Trimel s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8263936612
|
telefón 6/2020
|
52,49 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Slovak Telekom,a.s |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
12000196
|
Servisné práce PC - miestnosť zástupcu, počítačová miestnosť
|
304,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
|
|
Objednávka |
18/2020
|
Montáž projektoru do triedy+ notebook HP
|
do1580 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
22.07.2020 |
|
|
Objednávka |
17/2020
|
Servis PC v učebni DT
|
do1100.- |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7522821339
|
Dodávka elektriny 7/20
|
303,28 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
F200753130
|
MON doska buk, žiacke lavice
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8150556441
|
Dodávka plynu 7/20
|
852,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
SPP,a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20014002574
|
PZS 6/2020
|
48.- |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
TeamPrevent Santé,s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1202006996
|
Prenájom tlač. zariadení
|
154,80 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Z+M servis a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1020070697
|
Výkon zodpovednej osoby 7/20
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20203277
|
Pripojenie PCO 6/2020
|
41,82 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Lama SK s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
VYSK202013685
|
Lisované rolky na brúsenie parkiet
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Ing. Josef Chmelař |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2068333
|
Prenájom rohoží 18.5. - 14.6.2020
|
15,22 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ZA1242009260
|
Lisované rolky na brúsenie parkiet
|
191,99 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
Ing. Josef Chmelař |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
16/2020
|
lisované rolky na brúsenie parkiet
|
do200.- |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
Ing. Josef Chmelař |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202014597
|
Prevádzka a hosp. školy 6/20
|
42,39 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
15/2020
|
Likvidácia chemikálií, doprava, zneškodnenie, váženie, balenie
|
do1100 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Marius Pedersen |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202013855
|
Integrácia v škole 6/20, Zákony v školskej praxi 6/20
|
90,10 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o |
|
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202013525
|
Telesná a športová výchova ZD 6/20
|
47,45 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o |
|
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2020
|
Náhradné drevené dosky na žiacke lavice
|
do125.- |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2058321
|
Prenájom rohoží 20.4. - 17.5.2020
|
25,06 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
91-20-001436
|
aScAgenda Komplet 2021
|
399,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262051522
|
Služby za mobilné a pevné siete
|
52,01 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Slovak Telekom,a.s |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7522790540
|
Dodávka elektriny 6/20
|
303,28 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8677938685
|
Dodávka plynu 6/20
|
852,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20202598
|
Pripojenie PCO 5/2020
|
41,82 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2001402120
|
Pracovná zdravotná služba 5/2020
|
48.- |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
TeamPrevent Santé,s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1020060639
|
Výkon zodpovednej osoby 6/2020
|
36/mesiac |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202012235
|
Prevádzka a hosp.školy 4/2020
|
41,75 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
02.06.2020 |
|
|
Objednávka |
13/2020
|
Bezdotykové teplomery
|
do140.- |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
Lekáreň Salvator |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
|
22.07.2020 |
|
|
Objednávka |
12/2020
|
Ochranné štíty
|
do200.- |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
Bright,s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202010800
|
Aktualizácia TU 05/2020
|
45,35 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202003735
|
HP LJ zariadenie + tonery
|
468,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
MagicPrint |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
9001042450
|
Stravné lístky 5-8/2020
|
2 535,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
21.05.2020 |
|
|
Objednávka |
11/20
|
Stravné lístky
|
do2600 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
15.05.2020 |
|
|
Objednávka |
10/20
|
Zariadenia HP LaserJet + toner
|
do470 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
MagicPrint |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8258530179
|
Telek. služby 4/2020
|
52,01 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
Slovak Telekom,a.s |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7522765472
|
Dodávka elektriny 5/20
|
303,28 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202010228
|
školské dokumenty 5/20
|
47,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
07.05.2020 |
|
|
Objednávka |
9/20
|
Knihy do knižnice
|
312,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
Perfekt,a.s |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2001401685
|
Pracovná zdravotná služba 4/2020
|
48.- |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
TeamPrevent Santé,s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8639195000
|
Dodávka elektriny 5/20
|
852,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
SPP,a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20201949
|
Pripojenie PCO 4/2020
|
41,82 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
Lama SK s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
05.05.2020 |
|
|
Objednávka |
8/20
|
Servisné práce PC - miestnosť zástupcu, počítačová miestnosť
|
do305.- |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2010000104
|
Stočné k 15.04.2020
|
135,48 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
Obecný úrad Blatné |
|
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2010000469
|
Vodné k 15.4.2020
|
134.0.- |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
Obecný úrad Blatné |
|
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
102050625
|
Výkon zodpovednej osoby 5/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2049380
|
prenájom a čistenie rohoží 23.3.- 19.04.2020
|
34,90 |
s DPH |
|
|
28.04.2020 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
27/2020
|
Poskytovanie služieb PO
|
105.-/1/2020 |
s DPH |
|
3/2018
|
27.04.2020 |
Ján Šľachtič |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202008641
|
Zákony v školskej praxi 4/2020
|
46,75 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2004113
|
Paušál IS SAMO 2.kv/2020
|
54.-/kvartál |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
Trimel s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202008146
|
Prevádzka a hosp.školy 2/2020
|
41,75 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o |
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20041
|
Tlač a frézovanie, príprava a spracovanie podkladov
|
153.72pozľave10.92 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
Hulík reklama |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202006915
|
Integrácia v škole 3/20
|
46,75 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8256257581
|
Poplatok za telekomunikačné služby 3/20
|
52,19 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20201299
|
Pripojenie PCO 3/2020
|
41,82 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
Lama SK s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7601500103
|
Dodávka elektriny 4/20
|
303,28 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8668199840
|
Dodávka plynu 4/2020
|
852,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
SPP,a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202007434
|
TSV - aktualizácia 4/2020
|
46,75 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o |
|
|
|
03.04.2020 |
|
|
Objednávka |
7/20
|
Tlač a frézovanie, príprava a spracovanie podkladov
|
do160.- |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
Hulík reklama |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2001401213
|
Pracovná zdravotná služba 3/2020
|
48.- |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
TeamPrevent Santé,s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1020040632
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2039599
|
Prenájom a čistenie rohoží 24.2. - 22.3.20
|
25,06 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1202003183
|
Prenájom tlačových zariadení 01/2020 -03/2020
|
154,80 |
s DPH |
|
06/27/11/2019/043
|
30.03.2020 |
Z+M servis a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202006042
|
Prevencia a hygiena v prípade infek. ochorení
|
17,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o |
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2202200986
|
Tlačivá pre šk. rok 2020/21
|
74,22 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
Ševt a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
12000058
|
Elektroinštalačné služby
|
1 624,51 |
s DPH |
|
|
18.03.2020 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202004719
|
Školské dokumenty 3/2020+CD
|
45,35 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8253991087
|
Telekomunikačné služby 2/2020
|
52,01 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Slovak Telekom,a.s |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200642
|
Pripojenie PCO 2/2020
|
41,82 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Lama SK s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
SK00185766
|
Písací materiál - reklamný
|
104,50 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
Nationalpen |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7479838202
|
Dodávka elektriny 3/20
|
303,28 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2030637
|
Prenájom a čistenie rohoží 27.1.2020 - 23.2.2020
|
25,06 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8639133198
|
Dodávka plynu 3/2020
|
852,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020030626
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2020
|
36/mesiac |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2001400760
|
Pracovná zdravotná služba 2/2020
|
48.-/mesiac |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
TeamPrevent Santé,s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
VF200325
|
Vlajky, konzola, tyče s otočnými ramenami
|
154,60 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
Signo, s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202002588
|
Zákony v školskej praxi 2/2020
|
47,10 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2002009
|
Paušálny poplatok servis IS SAMO /1. kvartál
|
54.-/kvartál |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Trimel s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202001953
|
Aktualizácia TU 02/2020
|
45,35 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
6/2020
|
Elektroinštalačné služby
|
do1700.- |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200001
|
Technická konzultácia so Slovak Telekom a starostom obce
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Ing. Pavel Belluš |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
502000499
|
Školské dokumenty
|
80,45 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
502000461
|
Prevádzka a hospodárenie školy
|
70,05 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
9001013759
|
Stravné poukážky
|
3 447,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200010
|
Pripojenie PCO 1/2020
|
41,82 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
Lama SK s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8251739846
|
Poplatky za telekomunikačné služby 1/2020
|
52,01 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
Slovak Telekom,a.s |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7469847571
|
Dodávka elektriny 2/20
|
303,28 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2021725
|
prenájom a čistenie rohoží 30.12.2019 - 26.1.2020
|
25,06 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8677813318
|
Dodávka plynu 2/20
|
852,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200140035
|
Pracovná zdravotná služba 1/2020
|
48.- |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
TeamPrevent Santé,s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1020020629
|
Výkon zodpovednej osoby 2/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.02.2020 |
|
|
Zmluva |
1/20
|
Zmluva o dielo
|
54.-/kvartál |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
Trimel s.r.o. |
|
Jana Parajková |
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202001236
|
TSV - aktualizácia február 2020
|
45,35 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FV42000012
|
Ilustrované mapy SR (A3) žiacke
|
47,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Publicom s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
202003913
|
Tonery
|
283,13 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
Soft-Tech, s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľ školy |
29.01.2020 |
|
|
Objednávka |
5/2020
|
Učebnice ANJ - dofinancovanie
|
do60.- |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Oxico |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
29.01.2020 |
|
|
Objednávka |
4/2020
|
Tonery
|
do290 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Soft-Tech, s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
27.01.2020 |
|
|
Objednávka |
3/2020
|
Ilustrované mapy SR (A3) žiacke
|
47,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
Publicom s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DOBROPIS 56157
|
Vrátenie za poukážky 2019
|
1 302,20 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2000292
|
Dotácia učebnice ANJ
|
58,14 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
Oxico |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2/2020
|
Vlajky, konzola, tyče s otočnými ramenami
|
do200.- |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Signo, s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202000282
|
Integrácia v škole 1/2020
|
46,75 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8448818936
|
Vyúčtovacia FA za plyn 2019
|
467,83 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
202000532
|
Predplatné - Právny kuriér 2020- 2021
|
119,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7522646231
|
Dodávka elektriny 1/20
|
303,28 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8190363110
|
Plyn 1/20
|
852,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5329601563
|
Stravné lístky 1-3/2020
|
3 454,20 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2012663
|
prenájom a čistenie rohoží 01.12.2019 - 29.12.2019
|
22.99.- |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
70603196
|
Ročná licencia - Virtuálna knižnica 2020
|
119,52 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Komensky viral, s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7230757167
|
Vyúčtovacia FA elektrinu 2019
|
603,69 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
14.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1/20
|
Stravné lístky 1-3/2020
|
do3460 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8249479553
|
Služby za mobilné a pevné siete
|
52,01 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20196882
|
Pripojenie na PCO 12/19
|
41,82 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Lama SK s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020010652
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1201914237
|
Prenájom tlačových zariadení
|
51,60 |
s DPH |
|
6/27/11/2019/043
|
30.12.2019 |
Z+M servis a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1901404817
|
Pracovná zdravotná služba 12/2019
|
48.- |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
TeamPrevent Santé,s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
30.12.2019 |
|
|
Zmluva |
4/2019
|
Darovacia zmluva/ Notebbok LenovoT480s
|
0.- |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Ing. Adriana Richterová |
|
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1019110634
|
Výkon zodpovednej osoby 11
|
36,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1901403783
|
Pracovná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
TeamPrevent Santé,s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
11900515
|
Dodávka počítač. techniky a projektoru
|
5 999,40 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
11900512
|
Preinštalácia PC
|
240,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
152190064
|
Licencia k digitálnym materiálom MegaKozmix
|
149.- |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Agemsoft, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190073
|
Poskytnutie službieb pri organizovaní slávnostnej PP
|
178.- |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Lančarič, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
47/2019
|
licencia k digitálnym materiálom MegaKozmix
|
149.- |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Agemsoft, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.12.2000 |
|
|
Faktúra |
19541
|
Náhradné plnenie
|
1 068,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Chránené dielne, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2003616
|
prenájom a čistenie rohoží 04.11.2019 - 30.11.2019
|
22,99 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
45/2019
|
Čistiace prostriedky a prac. náradie
|
700,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8247260183
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
56,34 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
125/2019
|
Poskytovanie služieb PO č. 3/2018 za 4. štvrťrok 2019
|
105,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Ján Šľachtič |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
120193463
|
Zariadenie HP + inštalácia
|
84,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Z+M servis a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
21926616
|
Zákony v školskej praxi 12/2019
|
45,35 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
46/2019
|
Notebooks, projektor
|
do6000.- |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19411
|
Odb. prehliadka a odb. skúška el. inštalácie kotolne a budovy ZŠ
|
516,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
30190005
|
Themis bag s potlačou loga -230ks
|
787,70 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Martin Vancák - Themis |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
191200391
|
kartotéka, klzáky
|
265,70 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
42/2019
|
Hračky do ŠKD
|
599,77 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Dráčik - DIVI spol.s.r.o. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019070222
|
Nákup hračiek a spotrebného materiálu do ŠKD
|
599,77 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Dráčik - DIVI spol.s.r.o. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
43/2019
|
Kartotéka, klzáky
|
do300.- |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
11900498
|
HP EliteBook/3 ks
|
do1 500.00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20196237
|
Pripojenie na PCO 11/19
|
41,82 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Lama SK s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
41/2019
|
Themis bag
|
787,70 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Martin Vancák - Themis |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8190335788
|
Plyn 12/19
|
814,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
SPP,a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
44/2019
|
HP EliteBook/3 ks+ preinštalácia PC
|
1 700.00 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1019120634
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2019
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019048
|
Čistenie a kontrola komína
|
105,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Jozef Horváth |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
21925403
|
TSV - november /aktualizácia
|
46,05 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
40/2019
|
Poskytnutie služieb pri organizovaní slávnostnej PP
|
178,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Lančarič, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1901404382
|
Pracovná zdravotná služba 11/2019
|
48.- |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
TeamPrevent Santé,s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
38/2019
|
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov
|
do106 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
Jozef Horváth |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
28.11.2019 |
|
|
Objednávka |
39/2019
|
Interaktívne softvéry
|
550.- |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
EuroDidact |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
37/2019
|
Odborná prehliadka a odborná skúška el.inštalácie budovy ZŠ
|
420.- |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.12.2019 |
|
|
Zmluva |
06/27/11/2019/043
|
Zmluva o prenájme tlačových zariadení
|
48.-/mesiac |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
Z+M servis a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
21924957
|
Integrácia v škole 11/19
|
46,75 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190072
|
Kurz prvej pomoci pre zamestnancov
|
110.- |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Swiss-rescue s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1920000488
|
Vodné k 15.10.2019
|
91,46 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
Obec Blatné |
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1920000154
|
Stočné k 15.10.2019
|
92,47 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
Obec Blatné |
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
11900456
|
Servisné práce - diagnostika, konfigurácia, nastavenie aSc agendy, inštalácia tlačiarne, server, zalohovanie
|
949,24 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1994388
|
Prenájom rohoží 10-11
|
22,99 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
21922982
|
Aktualizácia TU 11/2019
|
45,35 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8245057991
|
Telek. služby 10/2019
|
29,82 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1192209623
|
Listy - bianco - vysvedčenia - promofaktúra
|
75,61 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Ševt a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7561632790
|
Dodávka elektriny 11/2019
|
206,56 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019591
|
Oprava hasiacich prístrojov
|
161,09 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Ladislav Molnár - Rotalix |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8190308767
|
Dodávka plynu 11/2019
|
814,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20195584
|
Pripojenie PCO 10/2019
|
41,82 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Lama SK s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
119198
|
Interaktívna HUV, CHE, Žánre hudobnej náuky
|
540,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
euroDidact |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190585
|
Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a tlak. skúška požiarnych hadíc
|
87,19 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Ladislav Molnár - Rotalix |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201900631
|
Služba- Študetský časopis
|
9,90 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Komensky viral, s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019033
|
Zabezpečenie výkonu činnosti ZO pri ochrane oznamovateľov protispoločneskej činnosti
|
144,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
|
|
Zmluva |
1-73832058766
|
Zmluva o poskytovaníverejných služieb a zmluva o predaji zariadenia
|
3.-/mesiac+24.- |
s DPH |
|
|
02.11.2019 |
Slovak Telekom,a.s |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.11.2019 |
|
|
Objednávka |
36/2019
|
Školenie 1.pomoci pre pedagogických zamestnancov
|
do250.- |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Swiss-rescue s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1022019
|
Poskytovanie služieb PO
|
105,00 |
s DPH |
|
3/2018
|
25.10.2019 |
Šlachtič |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
35/2019
|
Všestranné riešenie úložiska optimalizovaného pre ochranu dát a riešenie zrýchlenia PC, diagnostika siete, servisné služby, konfiguráci PC a siete ako server aSc agendy
|
do950.- |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
13.11.2019 |
|
|
Zmluva |
ZO/2019WBS6630-1
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločneskej činnosti u zamestnávateľa
|
144.- |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Osobnyudaj.sk-WB,s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
F191055799
|
Učebné pomôcky pre ž. v HN
|
49,80 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
34/2019
|
Pomôcky pre žiakov v HN/ 1. polrok 2019/2020
|
49,80 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
26602505
|
prenájom a čistenie rohoží 09.09.-06.10.2019
|
22,99 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
16.10.2019 |
|
|
Zmluva |
SC/19/10/163
|
Poskytovanie služby Študetský časopis bez námahy
|
9.90.-/6mesiacov |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Komensky viral, s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
12.11.2019 |
|
|
Zmluva |
9100064038
|
Dodatok č. 004 k zmluve o dodávke plynu
|
2.06.-/mesiac |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
SPP,a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8242833558
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
40,26 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20194951
|
pripojenie na PCO 9/2019
|
41,82 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Lama SK s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7551843371
|
Elektrina 10/2019
|
206,56 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190140355
|
Pracovné oblečenie pre nepedag.zamestnancov
|
232,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Dual BP |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190151
|
Oprava plynového horáka- výmena tesnenia, oprava a funkčná skúška, cestovné náklady
|
190,08 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
SIMTEC, spol.s. r. o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
9000968672
|
Stravné lístky
|
3 454.20 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8140289650
|
Dodávka plynu 10/2019
|
814,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1905018
|
Učebnice ANJ - dotácia - Ministerstvo
|
385,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Oxico |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
08.10.2019 |
|
|
Objednávka |
33/2019
|
Stravné lístky
|
3 460,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.10.2019 |
|
|
Objednávka |
32/2019
|
Pracovné oblečenie pre nepedag.zamestnancov
|
do300.- |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Marián Bagita - Duál PB |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1901403551
|
Pracovná zdravotná služba 9/2019
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
TeamPrevent Santé,s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1019100641
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2019
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
06.10.2019 |
|
|
Faktúra |
51904244
|
Konferencia ŠKOLA 2019/2020
|
70,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1904607
|
Učebnice ANJ - dotácia - Ministerstvo
|
418,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Oxico |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1901401
|
Školenie -kurič
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
OPRaS-TZ,s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19953091
|
Ročné predplatné -online knižnica
|
253,79 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
Verlag Dashoffer s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
21919096
|
Zákony v školskej praxi 9/19
|
47,45 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o |
|
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19120
|
Obnova vchodových dvier- nálepky
|
224,59 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Hulík reklama |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
25.09.2019 |
|
|
Objednávka |
31/2019
|
Dvere - obnova, nálepky
|
cca.230 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
Hulík reklama |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1211904662
|
Prvouka pre druhákov
|
108,90 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
Aitec,s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
13/19 - 1976714
|
Prenájom rohoží 8-9/2019
|
13,97 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
21918560
|
Integrácia v škole 9/19
|
46,75 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o |
|
Jana Parajková |
|
25.09.2019 |
|
|
Objednávka |
30/2019
|
Učebnice PRV - dotácia
|
cca110 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
Aitec,s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
29/2019
|
Školenie kurič
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
OPRaS-TZ,s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
11/19 - 21917439
|
Prechod na nový zákon
|
35,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
10/19 - 51904106
|
Telesná a športová výchova ZD
|
79,35 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7469676924
|
Elektrina 9/2019
|
206.56.- |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
415/2019
|
Nastavenie školských hodín
|
56,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Elektročas s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1921401572
|
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby/EKG, základné vyšetrenie
|
25,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
TeamPrevent Santé,s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8240666318
|
Telekomunikačné služby 8/2019
|
29,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Slovak Telekom |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
28/2019
|
Nastavenie školských hodín
|
cca.60.- |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
Elektročas s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20194282
|
Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 8/19
|
41,82 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
Lama SK s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19259
|
Revízia el. spotrebičov a náradia
|
581,64 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
864864416
|
Dodávka plynu 9/2019
|
814,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1901406055
|
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 8/19
|
48.- |
s DPH |
|
|
01.09.2019 |
TeamPrevent Santé,s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1019090631
|
Výkon zodpovednej osoby 9/2019
|
36/mesiac |
s DPH |
|
|
01.09.2019 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.09.2019 |
|
|
Objednávka |
27/2019
|
Učebnice ANJ - dotácia - Ministerstvo
|
795,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
Oxico |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1968676
|
Prenájom rohoží 7-8/2019
|
13,97 |
s DPH |
|
|
20.08.2019 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20190029
|
Triedenie agendy, registratúra, spracovanie archívnych dokumentov, konzultácie
|
495.- |
s DPH |
|
|
20.08.2019 |
Slovkor-M, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
21914628
|
Triedny učiteľ- august/ aktualizácia
|
45,35 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
190810723
|
Kancelársky tovar
|
992,09 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1901402200
|
PZS 6/2019
|
48.- |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
TeamPrevent Santé,s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8238521882
|
7/2019
|
26,11 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
Slovak Telekom,a.s |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2 633 146
|
Kancelárske stoličky
|
1125.60. |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Sconto nábytok s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
12.08.2019 |
|
|
Objednávka |
26/2019
|
Kancelársky tovar
|
do1000.- |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7601260152
|
8/2019
|
206.56.- |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
12.08.2019 |
|
|
Objednávka |
23/2019
|
Triedenie agendy, spracovanie archívnych dokumentov, archív, boxy a konzlutácie RP a P
|
495.- |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
Slovkor-M, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
12.08.2019 |
|
|
Objednávka |
24/2019
|
Revízia elek. spotrebičov a náradia
|
4.44/ks |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
12.08.2019 |
|
|
Objednávka |
25/2019
|
Revízia elekt. zariadenia v kotolni ZŠ (plán. december)
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20193986
|
Výjazd
|
19,92 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
Lama SK s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8619586132
|
8/2019
|
814,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20193638
|
PCO 7/2019
|
41,82 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
Lama SK s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1000119727
|
Portréty prezidentky SR
|
126.- |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
.tasr. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1019080633
|
Výkon zodpovednej osoby za 08/2019
|
36.- |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1901402635
|
7/2019
|
48.- |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
TeamPrevent Santé,s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
SPF19415217
|
Renovácia zborovne/ nábytok
|
3 805,92 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
B2Bpartner |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1959052
|
Prenájom rohoží 6-7/2019
|
22.99.- |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Objednávka |
21/2019
|
Ročná licencia Škola efektívne
|
201,60 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
Verlag Dashoffer s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
31.07.2019 |
|
|
Objednávka |
22/2019
|
renovácia zborovne/ nábytok
|
3810.- |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
B2Bpartner |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19602907
|
Ročná licencia Škola efektívne
|
204,60 |
s DPH |
21/2019
|
|
31.07.2019 |
Verlag Dashoffer s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
31.07.2019 |
|
|
Objednávka |
20/2019
|
Lokálne meranie elektromagnetického poľa + posudok
|
cca.300.- |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
Ing. Pavel Belluš |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/3
|
Maľovanie a oprava triedy, zborovne+ sokel
|
798.- |
s DPH |
19/2019
|
|
29.07.2019 |
Benkovský, R. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
19/2019
|
Maľovanie a opravy triedy, zborovne+sokel
|
800.- |
s DPH |
|
|
26.07.2019 |
Benkovský, R. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
26.07.2019 |
|
|
Objednávka |
18/2019
|
Kancelárske stoličky
|
1340.- |
s DPH |
|
|
26.07.2019 |
Sconto nábytok s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
28.07.2019 |
|
|
Faktúra |
770288244
|
Stravné lístky na 7-10/ 2019
|
2 709,13 |
s DPH |
17/19
|
10036270
|
23.07.2019 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
17/2019
|
Stravné lístky
|
2 709.13 |
s DPH |
|
10036270
|
22.07.2019 |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190118
|
Servisná prehliadka vykurovacích zariadení a revízií plyn.a tlak. zariadení
|
690,00 |
s DPH |
|
263/06
|
20.07.2019 |
SIMTEC, spol.s. r. o. |
ZŠ Blatné |
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
110190973
|
Magnetoplan - vyreklamovaný tovar
|
316.03. |
s DPH |
|
|
18.07.2019 |
Kancelária24h s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
110190972
|
Nábytková zostava /kancelária RŠ+PAM
|
2 971.32 |
s DPH |
16/2019
|
|
18.07.2019 |
Kancelária24h s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
26.07.2019 |
|
|
Objednávka |
16/2019
|
Nábytková zostava + pracovný materiál/kancelária RŠ+PAM
|
3 287.35 |
s DPH |
|
16/2019
|
14.07.2019 |
Kancelária24h s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190002
|
Maliarske práce+ materiál
|
700,00 |
s DPH |
15/2019
|
|
12.07.2019 |
Okuliar, Michal |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
19.07.2019 |
|
|
Objednávka |
15/2019
|
maliarske a natieračske práce v rozsahu 341,5 m2 (materiál+práca)
|
1850.- |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Okuliar, Michal |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7541781793
|
Záloha elektrina 1.7. 2019 - 31.7.2019
|
206,56 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20192982
|
Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 6/19
|
41,82 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
Lama SK s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8667951353
|
faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
814,00 |
s DPH |
|
9100064038
|
04.07.2019 |
SPP |
ZŠ Blatné |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1950778
|
prenájom a čistenie rohoží 20.5.2019 - 16.6.2019
|
22,99 |
s DPH |
|
26602505
|
01.07.2019 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1019070646
|
OOÚ - výkon zodpovednej osoby 07/19
|
36,00 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve ZO/2018Z6630
|
01.07.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
49/2019
|
BOZP, PO 2/4 2019
|
105,00 |
s DPH |
|
3/2018
|
26.06.2019 |
Ján Šľachtič |
ZŠ Blatné |
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
PF 1192205484
|
Tlačivá ŠEVT
|
75,95 |
s DPH |
tlačivo ŠEVT
|
|
26.06.2019 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
21911521
|
Integrácia v škole 6/19
|
46,45 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1910000407
|
Stočné k 5.04.2019
|
103,22 |
s DPH |
|
110/2019
|
13.06.2019 |
Obec Blatné |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1910000473
|
Vodné k 15.04.2019
|
102,10 |
s DPH |
|
111/2019
|
13.06.2019 |
Obec Blatné |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
94-19-001894
|
aSc agenda - licencia 2020 (predĺženie)
|
399,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
ASC Applied Software Consultants. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
7469565347
|
záloha el. 6/2019
|
206,56 |
s DPH |
|
E- výhoda 2014
|
07.06.2019 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
21910027
|
Zákony v školskej praxi 6/19
|
45,05 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8234285385
|
telefón 5/19
|
979,00 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č. 2029974402
|
07.06.2019 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
14/2019
|
Stravné lístky na 6/2019
|
1 447.20 |
s DPH |
|
10036270
|
05.06.2019 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
18553011564
|
Stravné lístky na 6/ 2019
|
1 447.20 |
s DPH |
14/19
|
10036270
|
05.06.2019 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1901401789
|
O zabezpečení komplexného systému pracovnej zdravotnej služby 5/2019
|
48,00 |
s DPH |
PZS/330/2018
|
PZS/330/2018
|
05.06.2019 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8629212958
|
Zál. faktúra plyn 6/19
|
814,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1019060636
|
OOÚ - výkon zodpovednej osoby 06/19
|
36,00 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve ZO/2018Z6630
|
03.06.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20192338
|
Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 5/19
|
41,82 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006
|
|
31.05.2019 |
LAMA SK s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190511530
|
Čist. prostriedky
|
203,40 |
s DPH |
13/2019
|
|
31.05.2019 |
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1942566
|
prenájom a čistenie rohoží 22.4.2019 - 19.5.2019
|
32,02 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
28.05.2019 |
|
|
Objednávka |
13/2019
|
Čistiace prostriedky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
21908687
|
Triedny učiteľ 5/19
|
45,05 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1190001124
|
eTlačivá - na 24 mesiacov - predĺženie licencie
|
321,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
8232192429
|
telefón 4/19
|
32,39 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č. 2029974402
|
09.05.2019 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1910093912
|
Poplatok za komunálny odpad 2019
|
524,00 |
s DPH |
VZN 7/2016
|
|
07.05.2019 |
Obec Blatné |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019010
|
Revízia a čistenie komínov
|
104,20 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Jozef Horváth - kominár, |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7512763773
|
záloha el. 5/2019
|
206,56 |
s DPH |
|
E- výhoda 2014
|
06.05.2019 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20191726
|
Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 4/19
|
41,82 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006
|
|
06.05.2019 |
LAMA SK s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
PF 1192202734
|
Tlačivá ŠEVT
|
94,39 |
s DPH |
tlačivo ŠEVT
|
|
03.05.2019 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8609831677
|
Zál. faktúra plyn 5/19
|
814,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1019050624
|
OOÚ - výkon zodpovednej osoby 05/19
|
36,00 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve ZO/2018Z6630
|
02.05.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1901401387
|
O zabezpečení komplexného systému pracovnej zdravotnej služby 4/2019
|
48,00 |
s DPH |
PZS/330/2018
|
PZS/330/2018
|
02.05.2019 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1933917
|
prenájom a čistenie rohoží 25.3.2019 - 21.4.2019
|
22,99 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
30.04.2019 |
|
|
Zmluva |
111/2019
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu v obci Blatné
|
0.7090/m3 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Obec Blatné |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
30.04.2019 |
|
|
Zmluva |
110/2019
|
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd v obci Blatné
|
0.7168/m3 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Obec Blatné |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
158/2019
|
Konferencia Združenia Základných škôl Slovenska
|
190,00 |
s DPH |
prihláška
|
|
29.04.2019 |
Združenie záíkladných škôl Slovenska |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
43/2019
|
BOZP, PO 1/4 2019
|
105,00 |
s DPH |
|
3/2018
|
29.04.2019 |
Ján Šľachtič |
ZŠ Blatné |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
11900155
|
Inter-aktívna tabuľa - výmena lampy a servis
|
220,00 |
s DPH |
12/2019
|
|
23.04.2019 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8230114644
|
telefón 3/19
|
39,79 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č. 2029974402
|
23.04.2019 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
21906727
|
Zákony v školskej praxi 4/19
|
47,85 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
720192313
|
licencia 4/19 - 3/20
|
256,32 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
21906952
|
Integrácia v škole 4/19
|
46,45 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19098
|
Opravu a výmenu nočného osvetlenia vestibulu
|
92,40 |
s DPH |
11/2019
|
|
17.04.2019 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
12/2019
|
Údržba I-A tabule a výmena lampy
|
250,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Ing. Erent Gabriel Ercomp |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
6201908511
|
Tonery pre PAM
|
29,90 |
s DPH |
10/2019
|
|
10.04.2019 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
10.04.2019 |
|
|
Objednávka |
10/2019
|
Tonery pre PAM
|
29,90 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
09.04.2019 |
|
|
Objednávka |
11/2019
|
Opravu a výmenu nočného osvetlenia vestibulu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7479472293
|
záloha el. 4/2019
|
206,56 |
s DPH |
|
E- výhoda 2014
|
05.04.2019 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20191102
|
Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 3/19
|
41,82 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006
|
|
02.04.2019 |
LAMA SK s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1901400607
|
O zabezpečení komplexného systému pracovnej zdravotnej služby 3/2019
|
48,00 |
s DPH |
PZS/330/2018
|
PZS/330/2018
|
02.04.2019 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
02.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8619484799
|
Zál. faktúra plyn 4/19
|
814,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1925272
|
prenájom a čistenie rohoží 25.2.2019 - 24.3.2019
|
22,99 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1901400232
|
O zabezpečení komplexného systému pracovnej zdravotnej služby 2/2019
|
48,00 |
s DPH |
PZS/330/2018
|
PZS/330/2018
|
01.04.2019 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1019040618
|
OOÚ - výkon zodpovednej osoby 04/19
|
36,00 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve ZO/2018Z6630
|
01.04.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201913
|
Vitrína na poháre
|
949,20 |
s DPH |
7/19
|
|
27.03.2019 |
Hurajt - výroba nábytku |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
27.03.2019 |
|
|
Zmluva |
dodatok k zmluve 2029974402 - 62/2019
|
Biznis kampaň - Telefonovanie - ISDN => DOBA VIAZANOSTI: 24 mesiacov
|
29/mesiac |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
26.03.2019 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve ZO/2018Z6630
|
o zabezpečení výkonu zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb
|
36/mesiac |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19067
|
Oprava a výmena osvetlenia
|
5 488.80 |
s DPH |
8/2019
|
|
15.03.2019 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1745127
|
Drôtené košíky na odkladanie zošitov
|
399,84 |
s DPH |
9/2019
|
|
11.03.2019 |
Školex Spol. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
7459822663
|
záloha el. 3/2019
|
206,56 |
s DPH |
|
E- výhoda 2014
|
07.03.2019 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8228053632
|
telefón 2/19
|
29,70 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č. 2029974402
|
07.03.2019 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1916946
|
prenájom a čistenie rohoží 28.1.2019 - 24.2.2019
|
22,99 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190548
|
Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 2/19
|
41,82 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006
|
|
04.03.2019 |
LAMA SK s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8180104341
|
Zál. faktúra plyn 3/19
|
814,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1019030608
|
OOÚ - výkon zodpovednej osoby 03/19
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z6630
|
04.03.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
9/2019
|
Drôtené košíky na odkladanie zošitov
|
399,84 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
Školex Spol. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
22.02.2019 |
|
|
Objednávka |
8/2019
|
Opravu a výmenu osvetlenia
|
5 488.80 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19003
|
Inštalácia certifikátu a elektzronického podpisu a aplikáie elektronikému podpisu
|
36,00 |
s DPH |
7/2019
|
|
19.02.2019 |
Bc. Štefan Pap - Softnet |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
19.02.2019 |
|
|
Objednávka |
7/19
|
Vitrína na poháre
|
949,20 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Hurajt - výroba nábytku |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9040901551
|
Stravné lístky na 2-4/2019
|
3 607.20 |
s DPH |
5/2019
|
10036270
|
15.02.2019 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
15.02.2019 |
|
|
Objednávka |
5/2019
|
Stravné lístky na 2-4/2019
|
3 607.20 |
s DPH |
|
10036270
|
08.02.2019 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7479420904
|
záloha el. 2/2019
|
206,56 |
s DPH |
|
E- výhoda 2014
|
07.02.2019 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8226009636
|
telefón 1/19
|
29,71 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č. 2029974402
|
06.02.2019 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1908222
|
prenájom a čistenie rohoží 31.12.2018 - 27.1.2019
|
22,99 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21901059
|
Triedny učiteľ + zákony v šk. praxi 2/19
|
90,50 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1901400232
|
O zabezpečení komplexného systému pracovnej zdravotnej služby 1/2019
|
48,00 |
s DPH |
PZS/330/2018
|
PZS/330/2018
|
04.02.2019 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1019020612
|
OOÚ - výkon zodpovednej osoby 02/19
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z6630
|
04.02.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190010
|
Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 1/19
|
41,82 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006
|
|
04.02.2019 |
LAMA SK s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8170077377
|
Zál. faktúra plyn 2/19
|
814,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.02.2019 |
|
|
Objednávka |
4/2019
|
Inštalácia certifikátu a elektzronického podpisu a aplikáie elektronikému podpisu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
Bc. Štefan Pap - Softnet |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
110190059
|
Nábytok - zást. r.
|
1 529,33 |
s DPH |
2/2019
|
|
23.01.2019 |
Kancelária 24h s.r.o. |
|
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8404888162
|
Vyúčtovacia FA za plyn 2018
|
-1 577,12 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1006401319
|
Lyžiarsky výcvik
|
5 250.00 |
s DPH |
27/2018
|
297/18
|
17.01.2019 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8619407764
|
Zál. faktúra plyn 1/19
|
814,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
16.01.2019 |
|
|
Zmluva |
14/2019
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
Publicom s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7459745658
|
záloha el. 1/2019
|
206,56 |
s DPH |
|
E- výhoda 2014
|
14.01.2019 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8223982945
|
telefón 12/18
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č. 2029974402
|
11.01.2019 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7220790561
|
zúčtovacia FA
|
-114,71 |
s DPH |
|
E- výhoda 2014
|
11.01.2019 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1900242
|
prenájom a čistenie rohoží 01.12. - 30.12.2018
|
22,99 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1019010619
|
OOÚ - výkon zodpovednej osoby 01/19
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z6630
|
11.01.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018619
|
Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 12/18
|
41,82 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006
|
|
11.01.2019 |
LAMA SK s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18/2019
|
BOZP, PO 4/4 2018
|
105,00 |
s DPH |
|
3/2018
|
11.01.2019 |
Ján Šľachtič |
ZŠ Blatné |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19FV00148
|
Reflexn vesty pre žiakov
|
64,81 |
s DPH |
3/2019
|
|
11.01.2019 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
14.01.2019 |
|
|
Objednávka |
3/2019
|
Reflexné vesty
|
64,81 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
11.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2/2019
|
Nábytok
|
1 529,35 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
24h s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
11.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1/2019
|
Podložka pod nohy, magnetická tabuľa, čistič a popisovače
|
331,68 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
B2B Partner |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1801403931
|
O zabezpečení komplexného systému pracovnej zdravotnej služby 12/2018
|
48,00 |
s DPH |
PZS/330/2018
|
PZS/330/2018
|
28.12.2018 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2812003
|
Servisný poplatok za ekonomický systém IS SAMO 2019
|
180,00 |
s DPH |
|
39/2016
|
20.12.2018 |
TRIMEL s.r.o., |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018004
|
Materiál na praktickú činnosť ŠKD
|
110,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
Galantéria Senec |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180562
|
Učenbé pomôcky na fyziku
|
332,40 |
s DPH |
44/2018
|
|
19.12.2018 |
Učebné pomôcky, s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180004
|
Materiál na praktickú činnosť ŠKD
|
317,50 |
s DPH |
49/2018
|
|
19.12.2018 |
EVIK ART s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18409
|
Montáž videovrátnika pre ŠKD
|
720,00 |
s DPH |
39/2018
|
|
19.12.2018 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180200
|
Rádio s CD 3 ks pre ŠKD
|
267,01 |
s DPH |
47/2018
|
|
17.12.2018 |
Chlad-servis spol. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
49/2018
|
Materiál na praktickú činnosť ŠKD
|
320,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
EVIK ART s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
19.12.2018 |
|
|
Objednávka |
48/2018
|
Materiál na praktickú činnosť ŠKD
|
110,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Galantéria Senec |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
47/2018
|
Rádio s CD 3 ks pre ŠKD
|
270,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Chlad-servis spol. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1891361
|
prenájom a čistenie rohoží 05.11. - 30.11.2018
|
32,02 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
770246931
|
Stravné lístky na 12/ 2018
|
1 627.20 |
s DPH |
46/2018
|
10036270
|
12.12.2018 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
21828169
|
Triedny učiteľ + Integrácia 12/18
|
88,75 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
11.12.2018 |
|
|
Objednávka |
46/2018
|
Stravné lístky na 12. 2018
|
1 627,20 |
s DPH |
|
10036270
|
10.12.2018 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
597/2018
|
Učebné pomôcky
|
361,75 |
s DPH |
43/2018
|
|
07.12.2018 |
Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky Slovakia |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8221937013
|
telefón 11/18
|
30,07 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č. 2029974402
|
07.12.2018 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018120701
|
Učebné pomôcky na TSV, CHEM, FYZ
|
250,00 |
s DPH |
45/2018
|
|
07.12.2018 |
LegalSoft s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
45/2018
|
Učebné pomôcky na TSV, CHEM, FYZ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
LegalSoft s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
44/2018
|
Učenbé pomôcky na fyziku
|
350,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Učebné pomôcky, s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
43/2018
|
Učebné pomôcky
|
400,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky Slovakia |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
Z181200263
|
Školský nábytok
|
2 289.00 |
s DPH |
41/2018
|
408/14
|
04.12.2018 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18010946
|
Oprava PC - spúšťací mechanizmus
|
32,40 |
s DPH |
28/2018
|
|
04.12.2018 |
Simmons Slovakia s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8140025071
|
Zál. faktúra plyn 12/2018
|
934,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Súčasti ozvučenie
|
697,96 |
s DPH |
35/2018
|
|
03.12.2018 |
Muziker, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.12.2018 |
|
|
Objednávka |
41/2018
|
Školský nábytok
|
2 300,00 |
s DPH |
|
408/14
|
03.12.2018 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
03.12.2018 |
|
|
Objednávka |
42/2018
|
Hry a hračky do ŠKD
|
600,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Dráčik DIVI s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1018120611
|
OOÚ - výkon zodpovednej osoby 12/18
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z6630
|
03.12.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20185588
|
Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 11/18
|
41,82 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006
|
|
03.12.2018 |
LAMA SK s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1801403572
|
O zabezpečení komplexného systému pracovnej zdravotnej služby 11/2018
|
48,00 |
s DPH |
PZS/330/2018
|
PZS/330/2018
|
03.12.2018 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180842
|
Gemalto Pack - mandátny certifikát
|
67,01 |
s DPH |
40/2018
|
|
03.12.2018 |
Disig, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
720191061
|
Zvýšenie licencie na 30 osč.
|
63,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.12.2018 |
|
|
Objednávka |
40/2018
|
Gemalto Pack - mandátny certifikát
|
67,01 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Disig, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
39/2018
|
Montáž videovrátnika pre ŠKD
|
720,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
81000041
|
Mixpult Behringer Europower PMP 4000
|
359,00 |
s DPH |
38/2018
|
|
30.11.2018 |
Toho Music |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
38/2018
|
Mixpult Behringer Europower PMP 4000
|
359,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
Toho Music |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
181111625
|
Čist. prostr., sety na úmývanie, výstražné tabule
|
309,04 |
s DPH |
32/2018
|
|
29.11.2018 |
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018016742
|
Odpredaj použitého nábytku
|
1,68 |
s DPH |
37/2018
|
1033/2018/CE
|
29.11.2018 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
29.11.2018 |
|
|
Zmluva |
1033/2018/CE
|
Odpredaj použitého nábytku
|
1,68 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
27.11.2018 |
|
|
Objednávka |
37/2018
|
Odpredaj použitého nábytku
|
1,68 |
s DPH |
|
1033/2018/CE
|
27.11.2018 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180101297
|
Špeciálne lopty na TSV
|
258,00 |
s DPH |
31/18
|
|
27.11.2018 |
Meru sport s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18359
|
Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodového pasívneho zariadenia
|
144,00 |
s DPH |
9/2017
|
1/2014
|
26.11.2018 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
21827083
|
Zákony v školskej praxi 11/2018
|
46,80 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018036
|
Revízia a čistenie komínov
|
104,20 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
Jozef Horváth - kominár, |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
35/2018
|
Súčasti ozvučenie
|
698,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
Muziker, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
26.11.2018 |
|
|
Objednávka |
34/2018
|
Čistenie odtoku WC - havária
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
Martin Čapla |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
078/2018
|
Materiál - učebné pomôcky na tematické oblasti vzdelávania
|
950,00 |
s DPH |
33/2018
|
|
20.11.2018 |
Papiernictvo Helena |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
33/2018
|
Materiál - učebné pomôcky na tematické oblasti vzdelávania
|
950,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
Papiernictvo Helena |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18110043
|
Štartové čísla s logom školy od 1 - 200
|
903,50 |
s DPH |
29/2018
|
|
16.11.2018 |
Marta Benčková CreativeArt |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
80/2018
|
BOZP, PO 2,3/4 2018
|
210,00 |
s DPH |
|
3/2018
|
15.11.2018 |
Ján Šľachtič |
ZŠ Blatné |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
32/2018
|
Čist. prostr., sety na úmývanie, výstražné tabule
|
400,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
70603196
|
Predĺženie licencie programu Zborovňa na 2019
|
119,52 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18200003
|
Stočné k 31.10.2018
|
84,58 |
s DPH |
VZN 7/2016
|
|
09.11.2018 |
Obec Blatné |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1820000494
|
Vodné k 31.10.2018
|
83,66 |
s DPH |
VZN 7/2016
|
|
09.11.2018 |
Obec Blatné |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7459657061
|
záloha el. 11/2018
|
227,91 |
s DPH |
|
E- výhoda 2014
|
07.11.2018 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8219926300
|
telefón 10/18
|
29,97 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č. 2029974402
|
07.11.2018 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
PF 1182210387
|
Tlačivá ŠEVT
|
67,20 |
s DPH |
tlačivo ŠEVT
|
|
07.11.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
31/18
|
Špeciálne lopty na TSV
|
258,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Meru sport s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
21824955
|
Triedny učiteľ 11/18
|
47,15 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18321
|
Montáž zásuvky na mliekomat
|
96,00 |
s DPH |
21/2018
|
|
05.11.2018 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7204366138
|
Zál. faktúra plyn 11/2018
|
934,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1801403224
|
O zabezpečení komplexného systému pracovnej zdravotnej služby 10/2018
|
48,00 |
s DPH |
PZS/330/2018
|
PZS/330/2018
|
05.11.2018 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1018110611
|
OOÚ - výkon zodpovednej osoby 11/18
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z6630
|
05.11.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20185010
|
Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 10/18
|
41,82 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006
|
|
05.11.2018 |
LAMA SK s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180101159
|
Odpadkové koše na triedený odpad
|
1 015,30 |
s DPH |
30/2018
|
|
26.10.2018 |
Ekoplast Slovakia |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
26.10.2018 |
|
|
Objednávka |
30/2018
|
Odpadkové koše na triedený odpad
|
1 029,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
Ekoplast Slovakia |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
25.10.2018 |
|
|
Objednávka |
29/2018
|
Štartové čísla s logom školy od 1 - 200
|
920,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
Marta Benčková CreativeArt |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018221244
|
Software finančná gramotnosť pre 1. stupeň + pracovné zošity
|
137,76 |
s DPH |
26/2018
|
|
24.10.2018 |
LittelLane, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
24.10.2018 |
|
|
Zmluva |
279/18
|
Obstaranie zájazdu - lyžiarsky kurz
|
8 380.00 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1867037
|
prenájom a čistenie rohoží 10.09. - 07.10.2018
|
22,03 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
181010760
|
Výstražné tabule - klzká podlaha
|
64,88 |
s DPH |
nákup cez pokladňu
|
|
22.10.2018 |
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
9001163162
|
Tlač peňažných poukazov
|
17,27 |
s DPH |
nákupcez pokladňu
|
|
22.10.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
47-10-18/2018
|
Seminár - archívnictvo a registratúra
|
39,97 |
s DPH |
prihláška
|
|
22.10.2018 |
VESNA |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
105
|
Konferencia Združenia Základných škôl Slovenska
|
140,00 |
s DPH |
prihláška
|
|
22.10.2018 |
Zduženie základných škôl Slovenska |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
22.10.2018 |
|
|
Zmluva |
266/18
|
Zmluva o SOÚ- RAJO dodávka mlieka
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
RAJO a.s. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
114/18
|
Osobné ochranné prostriedky
|
207,30 |
s DPH |
25/2018
|
|
22.10.2018 |
Dual BP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180535
|
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov, tlaková skúška hadíc - odstránenie zistených nedostatkov
|
104,87 |
s DPH |
23/2018
|
|
22.10.2018 |
Ladislav Molnár - Rotalix |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
22.10.2018 |
|
|
Objednávka |
28/2018
|
Oprava PC - spúšťací mechanizmus
|
40,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Simmons Slovakia s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
23.10.2018 |
|
|
Objednávka |
27/2018
|
Lyžiarsky výcvik
|
5 850,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
19.10.2018 |
|
|
Objednávka |
26/2018
|
Software finančná gramotnosť pre 1. stupeň + pracovné zošity
|
140,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
LittelLane, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
18.10.2018 |
|
|
Objednávka |
25/2018
|
Osobné ochranné prostriedky
|
230,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Dual BP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
07.11.2016 |
|
|
Zmluva |
262/2018
|
Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
RAJO a.s. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
66814
|
Posypová a tabletová soľ
|
108,96 |
s DPH |
24/2018
|
|
11.10.2018 |
BETRIX s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
21816676
|
Integrácia v škole 10/18
|
46,45 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
10.10.2018 |
|
|
Objednávka |
24/2018
|
Posypová a tabletová soľ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
BETRIX s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
6927401555
|
Stravné lístky na 10. -11. 2018
|
3 967.20 |
s DPH |
22/2018
|
10036270
|
09.10.2018 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
09.10.2018 |
|
|
Objednávka |
23/2018
|
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov, tlaková skúška hadíc - odstránenie zistených nedostatkov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Ladislav Molnár - Rotalix |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
08.10.2018 |
|
|
Objednávka |
22/2018
|
Stravné lístky na 10. -11. 2018
|
3 967,20 |
s DPH |
|
10036270
|
05.10.2018 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8217933219
|
telefón 9/18
|
29,40 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č. 2029974402
|
05.10.2018 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018090049
|
Piesok do doskočiska
|
162,00 |
s DPH |
20/2018
|
|
05.10.2018 |
Roman Čič |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20184438
|
Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 9/18
|
41,82 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006
|
|
04.10.2018 |
LAMA SK s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7489781645
|
záloha el. 10/2018
|
227,91 |
s DPH |
|
E- výhoda 2014
|
04.10.2018 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7239260166
|
Zál. faktúra plyn 10/2018
|
934,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1801402858
|
O zabezpečení komplexného systému pracovnej zdravotnej služby 9/2018
|
48,00 |
s DPH |
PZS/330/2018
|
PZS/330/2018
|
01.10.2018 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1018100631
|
OOÚ - výkon zodpovednej osoby 10/18
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z6630
|
01.10.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
21/2018
|
Montáž zásuvky na mliekomat
|
96,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
20/18
|
Piesok do doskočiska
|
162,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
Roman Čič |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1867037
|
prenájom a čistenie rohoží 13.08. - 09.09.2018
|
22,03 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FV41800183
|
Predĺženie licencie na Datakabinet
|
399,00 |
s DPH |
19/2018
|
|
14.09.2018 |
Publicom s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180237
|
Odstránenie poruchy automatiky horáka - havarijný stav
|
1 032.00 |
s DPH |
15/2018
|
|
14.09.2018 |
SIMTEC, spol.s. r. o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
14.09.2018 |
|
|
Objednávka |
19/2018
|
Predĺženie licencie na Datakabinet
|
399,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
Publicom s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
282402
|
Dekoračné siete
|
28,45 |
s DPH |
18/18
|
|
11.09.2018 |
Firma Košík siete s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1865
|
Odborná prehliadka spotrebičov a náradia
|
550,56 |
s DPH |
8/2018
|
1/2014
|
11.09.2018 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
21819920
|
Zákony v školskej praxi 9/2018
|
47,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
745990422
|
záloha el. 9/2018
|
227,91 |
s DPH |
|
E- výhoda 2014
|
11.09.2018 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18/18
|
Dekoračné siete
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Firma Košík siete s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/4
|
Vymaľovanie jednej triedy a oprava omietky
|
410,00 |
s DPH |
16/2018
|
|
06.09.2018 |
Radoslav Benkovský |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
821595334
|
telefón 8/18
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č. 2029974402
|
06.09.2018 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
01092018
|
Úprava podlahy v dvoch triedach
|
4 839.36 |
s DPH |
14/2018
|
|
05.09.2018 |
PPM GROUP s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20183893
|
Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 8/18
|
41,82 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006
|
|
05.09.2018 |
LAMA SK s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1018090609
|
OOÚ - výkon zodpovednej osoby 9/18
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z6630
|
04.09.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1801402540
|
O zabezpečení komplexného systému pracovnej zdravotnej služby 8/2018
|
48,00 |
s DPH |
PZS/330/2018
|
PZS/330/2018
|
04.09.2018 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7194305466
|
Zál. faktúra plyn 9/2018
|
934,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1857935
|
prenájom a čistenie rohoží 16.7.2018 - 12.8.2018
|
13,01 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
183912
|
Prvouka 2 - pracovná
|
85,80 |
s DPH |
internetová objednávka
|
|
28.08.2018 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
28.08.2018 |
|
|
Objednávka |
17/2018
|
Korková nástenka - rola
|
102,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
Karol Jelínek s.r.p. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18VFP00773
|
Korková nástenka - rola
|
88,20 |
s DPH |
17/2018
|
|
27.08.2018 |
Karol Jelínek s.r.p. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
27.08.2018 |
|
|
Objednávka |
16/2018
|
Vymaľovanie jednej triedy a oprava omietky
|
410,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
Radoslav Benkovský |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
201817
|
Vstavaná skriňa
|
1 284.00 |
s DPH |
12/2018
|
|
14.08.2018 |
Hurajt - výroba nábytku |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
13/2018
|
Odsránenie havarijných porúch kotolne
|
4 993,60 |
s DPH |
13/2018
|
|
09.08.2018 |
SIMTEC, spol.s. r. o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20183353
|
Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 7/18
|
41,82 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006
|
|
09.08.2018 |
LAMA SK s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7126057759
|
Zál. faktúra plyn 8/2018
|
934,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7489708256
|
záloha el. 8/2018
|
227,91 |
s DPH |
|
E- výhoda 2014
|
09.08.2018 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
21816676
|
Triedny učiteľ a Integrácia 8/18
|
86,30 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8213988241
|
telefón 7/18
|
29,65 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č. 2029974402
|
09.08.2018 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
09.08.2018 |
|
|
Objednávka |
15/2018
|
Odstránenie poruchy automatiky horáka - havarijný stav
|
1 032.00 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
SIMTEC, spol.s. r. o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
08.08.2018 |
|
|
Objednávka |
14/2018
|
Úprava podlahy v dvoch triedach
|
4 839,36 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
PPM GROUP s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
08.08.2018 |
|
|
Objednávka |
13/2018
|
Odstránenie havarijných porúch
|
4 994.00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
SIMTEC, spol.s. r. o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1801402172
|
O zabezpečení komplexného systému pracovnej zdravotnej služby 7/2018
|
48,00 |
s DPH |
PZS/330/2018
|
PZS/330/2018
|
01.08.2018 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1018083958
|
OOÚ - výkon zodpovednej osoby 8/18
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z6630
|
01.08.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1849974
|
prenájom a čistenie rohoží 18.6.2018 - 15.7.2018
|
22,03 |
s DPH |
|
|
25.07.2018 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
PF 1182207263
|
Tlačivá ŠEVT
|
58,04 |
s DPH |
tlačivo ŠEVT
|
|
18.07.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20182792
|
Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 6/18 + výjazd
|
61,74 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006
|
|
10.07.2018 |
LAMA SK s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8212055511
|
telefón 6/18
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č. 2029974402
|
10.07.2018 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7459500069
|
záloha el. 7/2018
|
227,91 |
s DPH |
|
E- výhoda 2014
|
10.07.2018 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Zmluva |
193/18
|
SOÚ aSc agenda
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
719426576
|
Zál. faktúra plyn 7/2018
|
934,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8217006047
|
Knihy do školskej knižnice
|
18,87 |
s DPH |
10/2018
|
|
03.07.2018 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
03.07.2018 |
|
|
Objednávka |
12/2018
|
Vstavaná skriňa
|
1 284.00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Hurajt - výroba nábytku |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1018072348
|
OOÚ - výkon zodpovednej osoby 7/18
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z6630
|
02.07.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1801401823
|
O zabezpečení komplexného systému pracovnej zdravotnej služby 6/2018
|
48,00 |
s DPH |
PZS/330/2018
|
PZS/330/2018
|
02.07.2018 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
02.07.2018 |
|
|
Objednávka |
11/2018
|
Tonery do tlačiarne Brother DCP 9020
|
393,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
Soft - Tech |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
41800124
|
Nástenné mapy
|
129,80 |
s DPH |
4/2018
|
|
28.06.2018 |
Publicom s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1842154
|
prenájom a čistenie rohoží 21.5.2018 - 17.6.2018
|
22,03 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
21814645
|
Zákony v školskej praxi 6/2018
|
45,05 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
28.06.2018 |
|
|
Objednávka |
9/2018
|
Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodového pasívneho zariadenia
|
144,00 |
s DPH |
|
1/2014
|
26.06.2018 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
26.06.2018 |
|
|
Objednávka |
10/2018
|
Knihy do školskej knižnice
|
22,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
26.06.2018 |
|
|
Objednávka |
8/2018
|
Odborná prehliadka spotrebičov a náradia
|
4.44/ks |
s DPH |
|
1/2014
|
26.06.2018 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
91- 8 - 0001776
|
aSc agenda - licencia 2019 (predĺženie)
|
199,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
ASC Applied Software Consultants. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180610964
|
Čistiace prostriedky na letné upratovanie
|
319,86 |
s DPH |
6/2018
|
|
19.06.2018 |
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
19.06.2018 |
|
|
Objednávka |
7/2018
|
knihy pre anglický jazyk
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
OXICO |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180154
|
Revízia plynovej kotolne 2018
|
690,00 |
s DPH |
|
263/06
|
12.06.2018 |
SIMTEC, spol.s. r. o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018020
|
Revízia a čistenie komínov
|
104,20 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Jozef Horváth - kominár, |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
PF 1182204171
|
Tlačivá ŠEVT
|
78,40 |
s DPH |
36/18 - tlačivo ŠEVT
|
|
07.06.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
07.06.2018 |
|
|
Objednávka |
6/2018
|
Čistiace prostriedky na letné upratovanie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2806076
|
Upgrade ekonomického systému IS SAMO 2018
|
120,00 |
s DPH |
|
39/2016
|
06.06.2018 |
TRIMEL s.r.o., |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8209927420
|
telefón 5/18
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č. 2029974402
|
06.06.2018 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180100571
|
Kolieska k lavičkám
|
67,20 |
s DPH |
3/2018
|
|
06.06.2018 |
Športujeme s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7249137242
|
Zál. faktúra plyn 6/2018
|
934,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20182221
|
Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 5/18
|
41,82 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006
|
|
04.06.2018 |
LAMA SK s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7459500069
|
záloha el.6/2018
|
227,91 |
s DPH |
|
E- výhoda 2014
|
04.06.2018 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
770211389
|
Stravné lístky na 5. - 8./2018
|
3 955,34 |
s DPH |
5/2018
|
10036270
|
01.06.2018 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
03.06.2018 |
|
|
Objednávka |
5/18
|
Stravné lístky na 5.-8.2018
|
3 955.34 |
s DPH |
|
10036270
|
01.06.2018 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1018061117
|
OOÚ - výkon zodpovednej osoby 6/18
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z6630
|
01.06.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
03.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1801401485
|
O zabezpečení komplexného systému pracovnej zdravotnej služby 5/2018
|
48,00 |
s DPH |
PZS/330/2018
|
PZS/330/2018
|
01.06.2018 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1834124
|
prenájom a čistenie rohoží 23.04. - 20.05.2018
|
31,06 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018043
|
Pobyt v ŠkVP - Detský Babylon - 21.05. - 25.05. 2018 pre 45 žiakov z toho 33 na štátnu dotáciu
|
3 300.00 |
s DPH |
17/2017
|
|
25.05.2018 |
Detský Babylon |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
25.05.2018 |
|
|
Zmluva |
110/2018
|
Zmluva o SOÚ - PZS
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1810000472
|
Vodné k 15.4.2018
|
184,00 |
s DPH |
VZN 7/2016
|
|
23.05.2018 |
Obec Blatné |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1810000385
|
Stočné k 15.4.2018
|
131,89 |
s DPH |
VZN 7/2016
|
|
23.05.2018 |
Obec Blatné |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
23.05.2018 |
|
|
Zmluva |
107/18
|
Zmluva o SOÚ BOZP
|
0.- |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
Ján Šľachtič |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
24.05.2018 |
|
|
Zmluva |
108/17
|
Zmluva o SOÚ PO
|
0.- |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
Ján Šľachtič |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
51802873
|
Integrácia v škole
|
70,45 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8207919037
|
telefón 4/18
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č. 2029974402
|
09.05.2018 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
21809649
|
Triedny učiteľ 5/18
|
47,15 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20181669
|
Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 4/18
|
41,82 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006
|
|
04.05.2018 |
LAMA SK s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20181669
|
Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 4/18
|
41,82 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006
|
|
04.05.2018 |
LAMA SK s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7551336272
|
záloha el. 5/2018
|
227,91 |
s DPH |
|
E- výhoda 2014
|
04.05.2018 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1801401157
|
O zabezpečení komplexného systému pracovnej zdravotnej služby 4/2018
|
48,00 |
s DPH |
PZS/330/2018
|
PZS/330/2018
|
02.05.2018 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1018050663
|
OOÚ - výkon zodpovednej osoby 5/18
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z6630
|
02.05.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7106324065
|
Zál. faktúra plyn 5/2018
|
934,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1827051
|
prenájom a čistenie rohoží 26.03. - 22.04.2018
|
22,03 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
41/2018
|
BOZP, PO 1/4 2018
|
105,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Ján Šľachtič |
ZŠ Blatné |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20201804359
|
OOÚ - výkon zodpovednej osoby 0,46x4/18
|
16,56 |
s DPH |
|
ZO/2018Z6630
|
26.04.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
26.04.2018 |
|
|
Zmluva |
ZO/2018Z6630
|
o zabezpečení výkonu zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb
|
36/mesiac |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
720180859
|
licencia 4/18 - 3/19
|
226,92 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1810093912
|
Poplatok za komunálny odpad 2018
|
198,00 |
s DPH |
VZN 7/2016
|
|
16.04.2018 |
Obec Blatné |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
21808149
|
Zákony v školskej praxi 4/2018
|
45,05 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
16.04.2018 |
|
|
Objednávka |
4/2018
|
Nástenné mapy
|
130,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Publicom s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8205921898
|
telefón 3/18
|
29,20 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č. 2029974402
|
06.04.2018 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7459452677
|
záloha el. 4/2018
|
227,91 |
s DPH |
|
E- výhoda 2014
|
06.04.2018 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20181118
|
Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 3/18
|
41,82 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006
|
|
05.04.2018 |
LAMA SK s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1818192
|
prenájom a čistenie rohoží 26.02. - 25.03.2018
|
22,03 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7185853322
|
Zál. faktúra plyn 4/2018
|
934,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.04.2018 |
|
|
Zmluva |
PZS/330/2018
|
O zabezpečení komplexného systému pracovnej zdravotnej služby
|
48/mesiac |
s DPH |
|
|
01.04.2018 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
05.04.2018 |
|
|
Zmluva |
3/2018
|
Poskytovanie služieb BOZP a PO
|
105/štvrťrok |
s DPH |
|
|
01.04.2018 |
Šľachtič Ján |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180800001
|
Gymnactické lavičky 2 ks (Vario set)
|
692,00 |
s DPH |
3/2018
|
|
23.03.2018 |
Športujeme s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
76/2018
|
Príručka - Účtovné súvsťažnosti
|
26,00 |
s DPH |
na základe ponuky
|
|
23.03.2018 |
Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
23.03.2018 |
|
|
Objednávka |
3/2018
|
Gymnactické lavičky 2 ks (Vario set) + kolieska
|
800,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
Športujeme s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8203937890
|
telefón 2/18
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č. 2029974402
|
12.03.2018 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7106278487
|
Zál. faktúra plyn 3/2018
|
934,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180556
|
Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 2/18
|
41,82 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006
|
|
12.03.2018 |
LAMA SK s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1811312
|
prenájom a čistenie rohoží 29.01. - 25.02.2018
|
31,06 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7449943346
|
záloha el. 3/2018
|
227,91 |
s DPH |
|
E- výhoda 2014
|
12.03.2018 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2803013
|
Servisný poplatok za ekonomický systém IS SAMO 2018
|
180,00 |
s DPH |
|
39/2016
|
12.03.2018 |
TRIMEL s.r.o., |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1117318
|
Porada riaditeľov v Piešťanoch
|
170,00 |
s DPH |
Prihláška na Školskom úrade v Senci
|
|
02.03.2018 |
Bittner Travel s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018008
|
Montáž interiérového žalúzia
|
245,30 |
s DPH |
2/2018
|
|
28.02.2018 |
Jozef Moravec - CEvAROM |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
36/18 - tlačivo ŠEVT
|
Tlačivá ŠEVT
|
80,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
21802876
|
Zákony v školskej praxi 2/2018
|
46,10 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180045
|
Havária - motor zmiešavača - kotolňa
|
660,00 |
s DPH |
36/2017
|
|
14.02.2018 |
SIMTEC, spol.s. r. o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
14.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2/2018
|
Montáž interiérového žalúzia do PC
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Jozef Moravec - CEvAROM |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
21802189
|
Triedny učiteľ 2/18
|
46,80 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180013
|
Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 1/18
|
41,82 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006
|
|
07.02.2018 |
LAMA SK s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8201966705
|
telefón 1/18
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č. 2029974402
|
07.02.2018 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7449858824
|
záloha el. 2/2018
|
227,91 |
s DPH |
|
E- výhoda 2014
|
06.02.2018 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7125929543
|
Zál. faktúra plyn 2/2018
|
934,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1802878
|
prenájom a čistenie rohoží 01.01. - 28.01.2018
|
22,03 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
21800596
|
Predplatné - Právny kuriér pre školy 2019
|
119,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7209131914
|
Zál. faktúra plyn 1/2018
|
934,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7450265879
|
Vyúčtovacia faktúra plyn 2017
|
-82,60 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7449803977
|
záloha el. 1/2018
|
227,91 |
s DPH |
|
E- výhoda 2014
|
15.01.2018 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7170956970
|
Vyúčtovacia Fa za elektrinu 2017
|
-108,47 |
s DPH |
|
E- výhoda 2014
|
09.01.2018 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8200012887
|
telefón 12/17
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č. 2029974402
|
09.01.2018 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2018
|
Stravné lístky na 1.-3./2018
|
3 387.20 |
s DPH |
|
10036270
|
09.01.2018 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1791964
|
prenájom a čistenie rohoží 4.12.2017-31.12.2017
|
22,03 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20175956
|
Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 12/17
|
41,82 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006
|
|
09.01.2018 |
LAMA SK s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
770193258
|
Stravné lístky na 1.-3./2018
|
3 387.20 |
s DPH |
1/2018
|
10036270
|
09.01.2018 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
171211532
|
Čistiace prostriedky
|
77,06 |
s DPH |
cez pokladňu
|
|
22.12.2017 |
Tripsy s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
78/2017
|
BOZP, PO, ZS 2,3,4,/2017
|
245,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Ján Šľachtič |
ZŠ Blatné |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
43/2017
|
Učebné pomôcky
|
460,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
NOMILAND, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
21810615
|
Učebné pomôcky
|
453,80 |
s DPH |
43/2017
|
|
20.12.2017 |
NOMILAND, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170763
|
Učenbé pomôcky na fyziku
|
2 950.00 |
s DPH |
40/2017
|
|
19.12.2017 |
Učebné pomôcky, s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170418
|
Havária - obslužný panel
|
448,80 |
s DPH |
37/2017
|
|
19.12.2017 |
SIMTEC, spol.s. r. o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017059
|
Smernica o finančnom riadení
|
720,00 |
s DPH |
34/17
|
|
19.12.2017 |
OVeS, s.r.o |
ZŠ Blatné |
|
|
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
42/2017
|
Notebook ASUS VivoBook Max X541UA-DM1233T
|
500,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Simmons |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
117
|
Kancelárske potreby
|
147,95 |
s DPH |
Pokladňa - nákup na firemnú kartu
|
|
16.12.2017 |
Metro Cash a Carry SR s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
626/2017
|
Učebné pomôcky
|
1 079.44 |
s DPH |
41/2017
|
|
15.12.2017 |
Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky Slovakia |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
41/2017
|
Učebné pomôcky
|
1 100.00 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky Slovakia |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
PFA 1711806148
|
Stravné lístky na 12/2017
|
1 697.20 |
s DPH |
39/2017
|
10036270
|
14.12.2017 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
14.12.2017 |
|
|
Objednávka |
40/2017
|
Učenbé pomôcky na fyziku
|
2 950,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Učebné pomôcky, s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
14.12.2017 |
|
|
Objednávka |
39/2017
|
Stravné lístky na 12/2017
|
1 697.20 |
s DPH |
|
10036270
|
14.12.2017 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
14.12.2017 |
|
|
Objednávka |
41/2017
|
Učebné pomôcky
|
1 100.00 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky Slovakia |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
14.12.2017 |
|
|
Objednávka |
37/2017
|
Havária kotlov - obslužný panel
|
500,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
SIMTEC, spol.s. r. o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
13.12.2017 |
|
|
Objednávka |
36/2017
|
Havária kotlov - motor zmiešavača
|
700,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
SIMTEC, spol.s. r. o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1707411
|
knihy pre anglický a nemecký jazyk
|
989,01 |
s DPH |
38/2007
|
|
13.12.2017 |
OXICO |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170408
|
Havária kotlov - servisné služby
|
208,80 |
s DPH |
35/2017
|
|
13.12.2017 |
SIMTEC, spol.s. r. o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017056
|
Odb. konzultácia k finanč. riad.školy, vypracovanie správy z vykonaného preverenia stavu finanč. riad., odbo. konzultácia k elektr. schránke
|
600,00 |
s DPH |
32/17
|
|
13.12.2017 |
OVeS, s.r.o |
ZŠ Blatné |
|
|
13.12.2017 |
|
|
Objednávka |
38/2007
|
knihy pre anglický a nemecký jazyk
|
990,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
OXICO |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
13.12.2017 |
|
|
Objednávka |
35/2017
|
Havária kotlov - servisné služby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
SIMTEC, spol.s. r. o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
06.09.2017 |
|
|
Objednávka |
34/17
|
Vypracovanie komplexnej ekonomickej smernice vrátane rozpočtovania, finančnej kontroly, účtovníctva,verejného obstarávania,inventarizácie, zásad tvorby účovného rozvrhu, cestovných náhrad
|
720,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
OVeS, s.r.o |
ZŠ Blatné |
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1784325
|
prenájom a čistenie rohoží 6.11.2017-3.12.2017
|
31,06 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
21727679
|
Rýchlokurz dobrého riaditeľa
|
11,70 |
s DPH |
ponuka
|
|
08.12.2017 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17003
|
Kosačka + olej
|
320,20 |
s DPH |
33/17
|
|
08.12.2017 |
Martin Kubovčák - S.O.M.M. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1144029311
|
Knihy do ŠK - dobierka
|
76,72 |
s DPH |
31/17
|
|
08.12.2017 |
Martinus s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170002
|
Dekoračný materiál na tvorivé dielne
|
99,60 |
s DPH |
28/17
|
|
08.12.2017 |
Galantéria Senec |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
33/17
|
Kosačka + olej
|
321,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Martin Kubovčák - S.O.M.M. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
8104651027
|
telefón 11/17
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č. 2029974402
|
06.12.2017 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Objednávka |
32/17
|
Odb. konzultácia k finanč. riad.školy, vypracovanie správy z vykonaného preverenia stavu finanč. riad., odbo. konzultácia k elektr. schránke
|
600,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
OVeS, s.r.o |
ZŠ Blatné |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7194114843
|
plyn 12/17
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20175395
|
Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 11/17
|
41,82 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006
|
|
05.12.2017 |
LAMA SK s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
05.12.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 3
|
Dodávka plynu od 101.01.2018 do 31.12.2019
|
0.02230/kWh |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
05.12.2017 |
|
|
Objednávka |
31/17
|
Knihy do ŠK - dobierka
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Martinus s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20172364
|
Knihy do knižného fondu školskej knižnice-dobierka
|
128,20 |
s DPH |
29/17
|
|
28.11.2017 |
Antikvariát Lea Cabalová |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017070199
|
Hračky, didaktické a spoločenské hry - ŠKD
|
598,65 |
s DPH |
26/17
|
|
27.11.2017 |
Dráčik DIVI s.r.o. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
092/2017
|
Materiál - učebné pomôcky na tematické oblasti vzdelávania
|
400,00 |
s DPH |
27/17
|
|
27.11.2017 |
Papiernictvo Helena |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
124315
|
Pracovné ochranné prostriedky
|
195,01 |
s DPH |
24/2017
|
|
27.11.2017 |
Dual- BP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
101065
|
Zasklievanie poškodených okien
|
473,14 |
s DPH |
25/17
|
|
27.11.2017 |
Jozef Sedlárik , Sklenárstvo- rámovanie obrazov |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
27.11.2017 |
|
|
Objednávka |
30/17
|
Oprava a údržba IKT
|
395,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
Ing. Erent Gabriel Ercomp |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
23.11.2017 |
|
|
Objednávka |
29/17
|
Knihy do knižného fondu školskej knižnice-dobierka
|
129,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
Antikvariát Lea Cabalová |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700200382
|
Stočné k 15.10.2017
|
65,95 |
s DPH |
VZN 7/2016
|
|
20.11.2017 |
Obec Blatné |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1720100470
|
Vodné k 15.10.2017
|
65,23 |
s DPH |
VZN 7/2016
|
|
20.11.2017 |
Obec Blatné |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
20.11.2017 |
|
|
Objednávka |
27/17
|
Materiál - učebné pomôcky na tematické oblasti vzdelávania
|
400,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Papiernictvo Helena |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
22.11.2017 |
|
|
Objednávka |
26/17
|
Hračky, didaktické a spoločenské hry - ŠKD
|
600,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Dráčik DIVI s.r.o. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
22.11.2017 |
|
|
Objednávka |
28/17
|
Dekoračný materiál na tvorivé dielne
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Galantéria Senec |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1775814
|
prenájom a čistenie rohoží 9.10.2017-5.11.2017
|
22,03 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7469143379
|
Fa za elektrinu 11/2017
|
214,40 |
s DPH |
|
E- výhoda 2014
|
10.11.2017 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
21723703
|
Triedny učiteľ 11/17
|
45,05 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
70603196
|
Predĺženie licencie programu Zborovňa na 2018
|
119,52 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
8102765063
|
telefón 10/17
|
29,17 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č. 2029974402
|
10.11.2017 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
25/17
|
Zasklievanie poškodených okien
|
475,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
Jozef Sedlárik , Sklenárstvo- rámovanie obrazov |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7209016827
|
plyn 11/17
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20174841
|
Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 10/17
|
41,82 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006
|
|
03.11.2017 |
LAMA SK s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017172
|
Montáž interiérového žalúzia
|
848,24 |
s DPH |
22/2017
|
|
25.10.2017 |
Jozef Moravec - CEvAROM |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017026
|
Revízia a čistenie komínov
|
104,20 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
Jozef Horváth - kominár, |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
20.10.2017 |
|
|
Zmluva |
285/17
|
Letná škola v prírode
|
110/žiak |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
OZ Detský Babylon |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
23/2017
|
Tonery do tlačiarne Brother DCP 9020
|
302,80 |
s DPH |
23/2017
|
|
19.10.2017 |
Milan Oravčík - Deymos |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170491
|
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov, tlakova skuska hadic - odstránenie zistených nedostatkov
|
75,14 |
s DPH |
21/2017
|
|
18.10.2017 |
Ladislav Molnár - Rotalix |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1768391
|
prenájom a čistenie rohoží 11.9. - 8.10.2017
|
22,03 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
16.10.2017 |
|
|
Objednávka |
24/2017
|
Pracovné ochranné prostriedky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Dual- BP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
17.10.2017 |
|
|
Objednávka |
23/2017
|
Tonery do tlačiarne Brother DCP 9020
|
315,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
Milan Oravčík - Deymos |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170100166
|
Jolly Phonics Whiteboard
|
472,90 |
s DPH |
18/2017
|
|
11.10.2017 |
Edukacion initiative, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
11/2017
|
Odborná prehliadka spotrebičov a náradia
|
594,96 |
s DPH |
|
1/2014
|
09.10.2017 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
22/2017
|
Montáž interiérového žalúzia
|
849,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Jozef Moravec - CEvAROM |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
21/2017
|
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov, tlakova skuska hadic - odstránenie zistených nedostatkov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Ladislav Molnár - Rotalix |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20174286
|
Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 9/17
|
41,82 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006
|
|
06.10.2017 |
LAMA SK s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7459280954
|
Fa za elektrinu 10/2017
|
214,40 |
s DPH |
|
E- výhoda 2014
|
06.10.2017 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3100903217
|
telefón 9/17
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č. 2029974402
|
06.10.2017 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FV41700239
|
Licencia Premium -Datakabinet
|
399,00 |
s DPH |
19/2017
|
|
06.10.2017 |
Publicom s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170065
|
Čistenie kanalizácie - havária
|
220,00 |
s DPH |
20/2017
|
|
06.10.2017 |
Martin Čapla |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
06.10.2017 |
|
|
Objednávka |
20/2017
|
Čistenie kanalizácie - havária
|
220,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
Martin Čapla |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.10.2017 |
|
|
Objednávka |
19/2017
|
Licencia Premium -Datakabinet
|
399,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
Publicom s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7125841785
|
plyn 10/17
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
03.10.2017 |
|
|
Objednávka |
18/2017
|
Jolly Phonics Whiteboard
|
470,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
Edukacion initiative, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
28.09.2017 |
|
|
Objednávka |
17/2017
|
Pobyt v ŠkVP - Detský Babylon - 21.05. - 25.05. 2018 pre 45 žiakov z toho 32 na štátnu dotáciu
|
110/žiak-spolu-4950-z-toho-33-žiakov-na-štátnu-dotáciu-tj.-3300 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
Detský Babylon |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1761015
|
prenájom a čistenie rohoží 14.8. - 10.9.2017
|
22,03 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
PFA 1711804353
|
Stravné lístky na 9.,10.,11./2017
|
2 880.20 |
s DPH |
16/2017
|
10036270
|
18.09.2017 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
18.09.2017 |
|
|
Objednávka |
16/2017
|
Stravné lístky na 9.,10.,11./2017
|
2 880.20 |
s DPH |
|
10036270
|
18.09.2017 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
01092016
|
Úprava podlahy v dvoch triedach a riaditeľni
|
5 776,18 |
s DPH |
10/2017
|
|
13.09.2017 |
PPM GROUP s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170279
|
Neperiodické revízie - plyn
|
1 080.00 |
s DPH |
14/2017
|
|
13.09.2017 |
SIMTEC, spol.s. r. o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170280
|
Odstránenie poruchy- výmena ventilov
|
780,00 |
s DPH |
13/2017
|
|
13.09.2017 |
SIMTEC, spol.s. r. o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
PF: 21173778
|
Prvouka pre druhákov
|
66,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
21718291
|
Zákony v školskej praxi 9/17
|
45,40 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2171829
|
Oprava maľovky, maľovanie triedy a riaditeľne
|
580,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Radoslav Benkovský |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
12.09.2017 |
|
|
Objednávka |
15/2017
|
Prvouka pre druhákov
|
66,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20173726
|
Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 8/17
|
41,82 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006
|
|
06.09.2017 |
LAMA SK s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7459236205
|
Fa za elektrinu 9/2017
|
214,40 |
s DPH |
|
E- výhoda 2014
|
06.09.2017 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2799868829
|
telefón 8/17
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č. 2029974402
|
06.09.2017 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7209044641
|
plyn 9/17
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
06.09.2017 |
|
|
Objednávka |
14/2017
|
Neperiodické revízie
|
1 080.00 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
SIMTEC, spol.s. r. o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
06.10.2017 |
|
|
Objednávka |
13/2017
|
Odstránenie poruchy- výmene ventilov
|
780,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
SIMTEC, spol.s. r. o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1753873
|
prenájom a čistenie rohoží 17.7. - 13.8.2017
|
13,01 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
0798882516
|
telefón 7/17
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č. 2029974402
|
09.08.2017 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
21715208
|
Triedny učiteľ 8/17
|
45,05 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7429828924
|
Fa za elektrinu 8/2017
|
214,40 |
s DPH |
|
E- výhoda 2014
|
07.08.2017 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20173206
|
Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 7/17
|
41,82 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006
|
|
02.08.2017 |
LAMA SK s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1746810
|
prenájom a čistenie rohoží 19.6. - 16.7.2017
|
22,03 |
s DPH |
|
|
02.08.2017 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7185680371
|
plyn 8/17
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
02.08.2017 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
02.08.2017 |
|
|
Objednávka |
12/2017
|
Oprava maľovky, maľovanie triedy a riaditeľne
|
580,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2017 |
Radoslav Benkovský |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1172206816
|
Školské tlačivá 2016/2017
|
89,58 |
s DPH |
28/2016
|
|
13.07.2017 |
ŠEVT |
ZŠ Blatné |
Miriam Paštéková |
zást. riaditeľa |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
6797896985
|
telefón 6/17
|
29,50 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č. 2029974402
|
10.07.2017 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7459158459
|
Fa za elektrinu 7/2017
|
214,40 |
s DPH |
|
E- výhoda 2014
|
10.07.2017 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
11/2017
|
Odborná prehliadka spotrebičov a náradia
|
4.44/ks |
s DPH |
|
1/2014
|
06.07.2017 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7278838948
|
plyn 7/17
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.07.2017 |
|
|
Objednávka |
10/2017
|
Úprava podlahy v dvoch triedach a riaditeľni
|
5 770,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
PPM GROUP s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20172666
|
Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 6/17
|
41,82 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006
|
|
03.07.2017 |
LAMA SK s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2017
|
Čistiace prostriedky
|
178,20 |
s DPH |
9/2017
|
|
28.06.2017 |
OBM ŠARM Blatné |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1740177
|
prenájom a čistenie rohoží 22.5 - 18.6.2017
|
22,03 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2172007732
|
eTlačivá - na 24 mesiacov - predĺženie licencie
|
238,00 |
s DPH |
elektronická
|
|
15.06.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
16.06.2017 |
|
|
Objednávka |
9/2017
|
Čistiace prostriedky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
OBM ŠARM Blatné |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170185
|
Revízia plynovej kotolne
|
690,00 |
s DPH |
|
263/06
|
14.06.2017 |
SIMTEC, spol.s. r. o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
8/2017
|
Drôtenky na parkety
|
205,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
KINEKUS |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FV/17004837
|
Drôtenky na parkety
|
189,00 |
s DPH |
8/2017
|
|
08.06.2017 |
KINEKUS |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7796914805
|
telefón 5/17
|
29,33 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č. 2029974402
|
07.06.2017 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7459119740
|
Fa za elektrinu 6/2017
|
214,40 |
s DPH |
|
E- výhoda 2014
|
07.06.2017 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
91-7-0001230
|
aSc agenda - licencia 2018 (predĺženie)
|
199,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
ASC Applied Software Consultants. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1711802692
|
Stravné lístky
|
2 035.20 |
s DPH |
7/2017
|
10036270
|
06.06.2017 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
07.06.2017 |
|
|
Objednávka |
7/2017
|
Stravné lístky
|
2 035,20 |
s DPH |
|
10036270
|
05.06.2017 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20172140
|
Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 5/17
|
41,82 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006
|
|
05.06.2017 |
LAMA SK s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
21711023
|
Zákony v školskej praxi 6/17
|
47,50 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7228937408
|
plyn 6/17
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1700100365
|
Stočné k 15.4.2017
|
83,87 |
s DPH |
VZN 7/2016
|
|
26.05.2017 |
Obec Blatné |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1710103399
|
Vodné k 15.4.2017
|
82,95 |
s DPH |
VZN 7/2016
|
|
26.05.2017 |
Obec Blatné |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1732825
|
prenájom a čistenie rohoží 24.4 - 21.5.2017
|
31,06 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
21709388
|
Triedny učiteľ 5/17
|
45,05 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1725541
|
prenájom a čistenie rohoží 27.3. - 23.4.2017
|
22,03 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20171619
|
Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 4/17
|
41,82 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006
|
|
09.05.2017 |
LAMA SK s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2795938241
|
telefón 4/17
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č. 2029974402
|
09.05.2017 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7283775599
|
plyn 5/17
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7459086455
|
Fa za elektrinu 5/2017
|
214,40 |
s DPH |
|
E- výhoda 2014
|
09.05.2017 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
24/2017
|
BOZP, PO, ZS 1/2017
|
105,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
Ján Šľachtič |
ZŠ Blatné |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
720170835
|
licencia 4/17 - 3/18
|
226,92 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
21706890
|
Zákony v školskej praxi 417
|
46,45 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017008
|
Revízia a čistenie komínov
|
104,20 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Jozef Horváth - kominár, |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170252
|
Futbalová sada 2x20 dresy, 20x šortky, 20x štucne, potlač číslo a logo
|
595,00 |
s DPH |
6/2017
|
|
12.04.2017 |
Roman Michalík |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7459059479
|
Fa za elektrinu 4/2017
|
214,40 |
s DPH |
|
E- výhoda 2014
|
07.04.2017 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3794962729
|
telefón 3/17
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č. 2029974402
|
06.04.2017 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2703015
|
Servisný poplatok za ekonomický systém IS SAMO 2017
|
180,00 |
s DPH |
|
39/2016
|
05.04.2017 |
TRIMEL s.r.o., |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1710093912
|
Poplatok za komunálny odpad 2017
|
198,00 |
s DPH |
VZN 7/2016
|
|
05.04.2017 |
Obec Blatné |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7258803667
|
plyn 4/17
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20107006
|
Knihy pre školskú knižnicu
|
103,97 |
s DPH |
5/2017
|
|
04.04.2017 |
Kníhkupectvo Ing. Soňa Soyková - Via Natura |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1717444
|
prenájom a čistenie rohoží 27.2. - 26.3.2017
|
22,03 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20171096
|
Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 3/17
|
41,82 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006
|
|
04.04.2017 |
LAMA SK s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.04.2017 |
|
|
Objednávka |
6/2017
|
Futbalová sada 2x20 dresy, 20x šortky, 20x štucne, potlač číslo a logo
|
600,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
Roman Michalík |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
30.03.2017 |
|
|
Objednávka |
5/2017
|
Knihy pre školskú knižnicu
|
103,98 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
Kníhkupectvo Ing. Soňa Soyková - Via Natura |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17020
|
Notebook pre ekonómku + USB kľúč
|
425,50 |
s DPH |
4/2017
|
|
20.03.2017 |
D-computers- Doreid Al Ansari |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
20.03.2017 |
|
|
Objednávka |
4/2017
|
Notebook pre ekonómku
|
410,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
D-computers- Doreid Al Ansari |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
4793993176
|
telefón 2/17
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č. 2029974402
|
10.03.2017 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1711801253
|
Stravné lístky
|
2 880.20 |
s DPH |
3/2017
|
10036270
|
07.03.2017 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
07.03.2017 |
|
|
Objednávka |
3/2017
|
Stravné lístky
|
2 880,20 |
s DPH |
|
10036270
|
07.03.2017 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1710843
|
prenájom a čistenie rohoží 30.1. - 26.2.2017
|
22,03 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7175584421
|
plyn 3/17
|
970,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7429561025
|
Fa za elektrinu 3/2017
|
213,54 |
s DPH |
|
E- výhoda 2014
|
03.03.2017 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170549
|
Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 2/17
|
41,82 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006
|
|
03.03.2017 |
LAMA SK s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
21703892
|
Triedny učiteľ 2/17
|
42,65 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
VS: 3007007823
|
Povinné poistenie PC dodaných MPC Bratislava
|
66,00 |
s DPH |
|
3007007823
|
17.02.2017 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2017
|
Publikácia - P. Fedor, G. Strešňák a kol. : SENEC od návršia k horizontom - regionálna výchova - Dejiny 1
|
360,00 |
s DPH |
1/2017
|
|
16.02.2017 |
Mestský úrad Senec |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2017
|
Učebné pomôcky na ANJ a CHE
|
64,90 |
s DPH |
1/2017
|
|
16.02.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
16.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2/2017
|
Učebné pomôcky na ANJ a CHE
|
64,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21702272
|
Zákony v školskej praxi 2/17
|
45,05 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
6793029093
|
telefón 1/17
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č. 2029974402
|
08.02.2017 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1703966
|
prenájom a čistenie rohoží 1.1. - 29.1.2017
|
22,03 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7213860703
|
plyn 2/17
|
970,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
07.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1/2017
|
Publikácia - P. Fedor, G. Strešňák a kol. : SENEC od návršia k horizontom - regionálna výchova - Dejiny 1
|
360,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Mestský úrad Senec |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7429512013
|
Fa za elektrinu 2/2017
|
213,54 |
s DPH |
|
E- výhoda 2014
|
06.02.2017 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170022
|
Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 1/2017
|
41,82 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006
|
|
01.02.2017 |
LAMA SK s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2117025
|
Pobyt v Hoteli Kristína Hruštín 15. 1 - 20. 1 2017 - lyžiarsky výcvik - 32 žiakov
|
4 800,00 |
s DPH |
13/2016
|
|
26.01.2017 |
MIRO TOURS s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
21700930
|
Predplatné - Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7431248478
|
Vyúčtovacia FA - plyn 7-12/16
|
-200,20 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
21700405
|
Triedny učiteľ 11/16
|
42,65 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7115670861
|
plyn 1/17
|
970,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7429477326
|
Fa za elektrinu 1/2017
|
213,54 |
s DPH |
|
E- výhoda 2014
|
18.01.2017 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1680743
|
prenájom a čistenie rohoží 5.12. - 31.12.2016
|
22,03 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1792075036
|
telefón12/16
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č. 2029974402
|
13.01.2017 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20165733
|
Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 12/2016
|
41,82 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006
|
|
13.01.2017 |
LAMA SK s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7150927321
|
Vyúčtovacia Fa za elektrinu 2016
|
395,30 |
s DPH |
|
E- výhoda 2014
|
13.01.2017 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Výmena svietidiel v špec. učebni
|
919,20 |
s DPH |
35/2016
|
|
22.12.2016 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
35/2016
|
Výmena svietidiel v špec. učebni
|
920,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1611805726
|
Stravné lístky
|
2 583.85 |
s DPH |
34/2016
|
10036270
|
22.12.2016 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
34/2016
|
Stravné lístky
|
2 583,85 |
s DPH |
|
10036270
|
22.12.2016 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16411
|
Odstránenie závad a nedostatkov po revízii
|
150,00 |
s DPH |
33/2016
|
|
20.12.2016 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
učebné pomôcky
|
351,50 |
s DPH |
32/2016
|
|
20.12.2016 |
KVANT s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
21.12.2016 |
|
|
Objednávka |
32/2016
|
učebné pomôcky
|
360,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
KVANT s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
21.12.2016 |
|
|
Objednávka |
33/2016
|
Odstránenie závad a nedostatkov po revízii
|
200,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
76108555683
|
Telefon ŠKD 2 8.11.-7.912.2016
|
9,66 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve 894210248000572655
|
16.12.2016 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7610792272
|
Telefon ŠKD 1 8.11.- 7.12.2016
|
9,77 |
s DPH |
|
8942102380000637304
|
16.12.2016 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160714
|
Učebné pomôcky pre chémiu
|
595,55 |
s DPH |
31/2016
|
|
16.12.2016 |
Učebné - pomôcky s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2/2016
|
Čistiace prostriedky
|
300,00 |
s DPH |
26/2016
|
|
16.12.2016 |
OBM ŠARM Blatné |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1674183
|
prenájom a čistenie rohoží 7.11. - 4.12.2016
|
31,06 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16398
|
Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodového pasívneho zariadenia
|
144,00 |
s DPH |
14/16
|
1/2014
|
15.12.2016 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16399
|
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie školy
|
420,00 |
s DPH |
15/16
|
1/2014
|
15.12.2016 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16400
|
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie kotolne
|
96,00 |
s DPH |
16/16
|
1/2014
|
15.12.2016 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
109/2016
|
Hračky a spotrebný materiál do ŠKD
|
1 250.00 |
s DPH |
27/2016
|
|
15.12.2016 |
Papiernictvo Helena |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16122
|
Tonery pre účtovníčku
|
65,90 |
s DPH |
30/2016
|
|
15.12.2016 |
Doreid Al Ansari - D - COMPUTERS |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2020662237
|
Publikácia - P. Fedor, G. Strešňák a kol. : SENEC od návršia k horizontom - regionálna výchova
|
360,00 |
s DPH |
29/2016
|
|
15.12.2016 |
Mestský úrad Senec |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
15.12.2016 |
|
|
Objednávka |
31/2016
|
Učebné pomôcky pre chémiu
|
600,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Učebné - pomôcky s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
14.12.2016 |
|
|
Objednávka |
30/2016
|
Tonery pre účtovníčku
|
66,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Doreid Al Ansari - D - COMPUTERS |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
13.12.2016 |
|
|
Objednávka |
29/2016
|
Publikácia - P. Fedor, G. Strešňák a kol. : SENEC od návršia k horizontom - regionálna výchova
|
360,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Mestský úrad Senec |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
12.12.2016 |
|
|
Objednávka |
28/2016
|
Školské tlačivá 2016/2017
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
ŠEVT |
ZŠ Blatné |
Miriam Paštéková |
zást. riaditeľa |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
24/2016
|
Basketbalové lopty + poštovné
|
97,00 |
s DPH |
24/2016
|
|
12.12.2016 |
Meru sport s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
6003931209
|
Elektrostavebnice pre fyziku
|
1 820.00 |
s DPH |
25/2016
|
|
09.12.2016 |
Daffer spol s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
27/2016
|
Hračky a spotrebný materiál do ŠKD
|
1 250,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
Papiernictvo Helena |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2791129274
|
telefón11/16
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č. 2029974402
|
07.12.2016 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Objednávka |
26/2016
|
Čistiace prostriedky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
OBM ŠARM Blatné |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
008-045762
|
Kancelárske potreby
|
104,11 |
s DPH |
nákup na metrokartu
|
|
07.12.2016 |
Metro - Cash & Carry SR s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
21625917
|
Zákony v školskej praxi 11/2016
|
46,10 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
08.12.2016 |
|
|
Objednávka |
25/2016
|
Elektrostavebnice pre fyziku
|
1 820,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Daffer spol s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
6003581206
|
Stoly do učebne PC
|
530,00 |
s DPH |
23/2016
|
|
07.12.2016 |
Daffer spol s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
08.12.2016 |
|
|
Objednávka |
24/2016
|
Basketbalové lopty
|
90,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
Meru sport s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
06.12.2016 |
|
|
Objednávka |
23/2016
|
Stoly do učebne PC
|
530,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
Daffer spol s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7253733172
|
plyn 12/16
|
999,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20165186
|
Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 11/2016
|
41,82 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006
|
|
05.12.2016 |
LAMA SK s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
128/16
|
Osobné ochranné prostriedky
|
218,58 |
s DPH |
19/2016
|
|
05.12.2016 |
Dual BP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
6002831125
|
Kancelársky nábytok - stoličky
|
449,00 |
s DPH |
22/2016
|
|
29.11.2016 |
Daffer spol s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/6
|
Oprava maľovky v triede
|
60,00 |
s DPH |
20/2016
|
|
25.11.2016 |
Radoslav Benkovský |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
22/2016
|
Kancelársky nábytok - stoličky
|
449,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
Daffer spol s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
51606673
|
Triedny učiteľ ZD
|
69,35 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600102103
|
Stočné k 15.10.2016
|
83,15 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
Obec Blatné |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1610102822
|
Vodné k 15.10.2016
|
82,24 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
Obec Blatné |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
16607423
|
prenájom a čistenie rohoží 10.10. - 6.11.2016
|
22,03 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
70603196
|
Predĺženie licencie programu Zborovňa
|
119,52 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7609821250
|
Telefon ŠKD 1 8.10.- 7.11.2016
|
4,99 |
s DPH |
|
8942102380000637304
|
18.11.2016 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7609887003
|
Telefon ŠKD 2 8.10.-7.911.2016
|
4,90 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve 894210248000572655
|
18.11.2016 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
18.11.2016 |
|
|
Objednávka |
21/2016
|
Tonery do tlačiarne
|
371,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
Tekra sk., Dušan Valentovič |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
201603096
|
Tonery do tlačiarne
|
370,29 |
s DPH |
21/2016
|
|
11.11.2016 |
Tekra sk., Dušan Valentovič |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
11.11.2016 |
|
|
Objednávka |
20/2016
|
Oprava maľovky v triede
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
Radoslav Benkovský |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
9879260344
|
telefón10/16
|
29,96 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č. 2029974402
|
09.11.2016 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016021
|
Revízia a čistenie komínov
|
104,20 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
Jozef Horváth - kominár, |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
09.11.2016 |
|
|
Objednávka |
19/2016
|
Osobné ochranné prostriedky
|
250,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Dual BP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7268675566
|
plyn 11/16
|
999,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7449403174
|
záloha za elektrinu 11/16
|
233,38 |
s DPH |
|
E- výhoda 2014
|
04.11.2016 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20164665
|
Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 10/2016
|
41,82 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006
|
|
04.11.2016 |
LAMA SK s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
720162294
|
HB0063 - modul pre formát SEPA - doplatok k licencii VEMA od 4/2015 do 3/2016
|
14,40 |
s DPH |
18/2016
|
13469
|
27.10.2016 |
VEMA |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
27.10.2016 |
|
|
Objednávka |
18/2016
|
Produkt ml súbor prevodných príkazov pre ZŠ Blatné k licenčnej zmluve 13469
|
24/rok |
bez DPH |
|
13469
|
26.10.2016 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
27.10.2016 |
|
|
Objednávka |
17/2016
|
Vysávač lístia FZF 4020-E
|
51,82 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
Internet MALL Slovakia |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
26.10.2016 |
|
|
Objednávka |
16/16
|
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie kotolne
|
96,00 |
s DPH |
|
1/2014
|
24.10.2016 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
24.10.2016 |
|
|
Objednávka |
15/16
|
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie školy
|
420,00 |
s DPH |
|
1/2014
|
24.10.2016 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
24.10.2016 |
|
|
Objednávka |
14/16
|
Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodového pasívneho zariadenia
|
144,00 |
s DPH |
|
1/2014
|
24.10.2016 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160640
|
Oprava hasiacich prístrojov
|
33,67 |
s DPH |
12/2016
|
|
18.10.2016 |
Ladislav Molnár - Rotalix |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160651
|
Revízia HP, hadíc a hydrantov
|
88,04 |
s DPH |
12/2016
|
|
18.10.2016 |
Ladislav Molnár - Rotalix |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
18.10.2016 |
|
|
Objednávka |
13/2016
|
Pobyt v Hoteli Kristína Hruštín 15. 1 - 20. 1 2017 - lyžiarsky výcvik - 35 žiakov
|
5 250.00 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Zdenek Černay |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7608861637
|
Telefon ŠKD 1 8.9.- 7.10.2016
|
4,99 |
s DPH |
|
8942102380000637304
|
14.10.2016 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve 8942102380000637304 - ŠKD 2
|
zmena paušálu na kredit
|
0.09/min |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7608924535
|
Telefon ŠKD 2 8.9.-7.910.2016
|
4,90 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve 894210248000572655
|
14.10.2016 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1660558
|
prenájom a čistenie rohoží 12.9. - 9.10.2016
|
22,03 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve 8942102480005726555 - tel. ŠKD 1
|
zmena paušálu na kredit
|
0.09/min |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
9879260344
|
telefón 9/16
|
29,81 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č. 2029974402
|
07.10.2016 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7449372157
|
záloha za elektrinu 10/16
|
233,38 |
s DPH |
|
E- výhoda 2014
|
07.10.2016 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
10.10.2016 |
|
|
Zmluva |
dodatok k zmluve 2029974402 - 300/2016
|
Biznis kampaň - Telefonovanie - ISDN => DOBA VIAZANOSTI: 24 mesiacov
|
29/mesiac |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
07.10.2016 |
|
|
Objednávka |
12/2016
|
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov a odstránenie zistených nedostatkov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Ladislav Molnár - Rotalix |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7228745692
|
plyn 10/16
|
999,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20164167
|
Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 9/2016
|
41,82 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006
|
|
05.10.2016 |
LAMA SK s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
09.10.2016 |
|
|
Faktúra |
21620375
|
Regionálne školstvo a právo- Zákony v školskej praxi 6/16
|
45,30 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
78/2016
|
BOZP, PO, ZS 2.,3.,4./2016
|
245,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Ján Šľachtič |
ZŠ Blatné |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7607903689
|
Telefon ŠKD 1 8.8.- 7.9.2016
|
4,99 |
s DPH |
|
8942102380000637304
|
19.09.2016 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7607964353
|
Telefon ŠKD 2 8.8.-7.9.2016
|
4,90 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve 894210248000572655
|
19.09.2016 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
19.09.2016 |
|
|
Zmluva |
39/2016
|
Nájomná zmluva a Licenčná zmluva - Ekonomický informačný systém IS SAMO
|
150/rok |
bez DPH |
|
|
19.09.2016 |
TRIMEL s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
21163033
|
učebnice prvouky
|
83,16 |
s DPH |
11/2016
|
|
19.09.2016 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1654114
|
prenájom a čistenie rohoží 15.8. - 11.9.2016
|
22,03 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20163654
|
Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 8/2016
|
41,82 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006
|
|
14.09.2016 |
LAMA SK s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
14.09.2016 |
|
|
Objednávka |
11/2016
|
Učebnice Prvouky pre 2. ročník - dotácia MŠ
|
83,16 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
16.09.2016 |
|
|
Objednávka |
E10/2016
|
Stravné lístky 9.,10. a 11./16
|
2 275,20 |
s DPH |
|
10036270
|
09.09.2016 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2020343116
|
Inštalácia modulov ekonomického systému IS SAMO
|
1 200,00 |
s DPH |
E9/2016
|
|
07.09.2016 |
TRIMEL s.r.o., |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7308522713
|
plyn 9/16
|
999,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
744934144
|
záloha za elektrinu 9/16
|
233,38 |
s DPH |
|
E- výhoda 2014
|
07.09.2016 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7788329350
|
telefón 8/16
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č. 2029974402
|
07.09.2016 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
033-2016
|
Prevádzkový poriadok pre prácu s nebezpečnými chemickými prvkami
|
270,00 |
s DPH |
E7/2016
|
|
25.08.2016 |
XenoBios, s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
16253
|
Revízia ručných prenosných elektrospotrebičov
|
501,72 |
s DPH |
7/16
|
1/2014
|
24.08.2016 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
01082016
|
Úprava podlady v dvoch triedach
|
4 851.48 |
s DPH |
E8/2016
|
|
22.08.2016 |
PPM GROUP s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1647943
|
prenájom a čistenie rohoží 18.7.-14.8.2016
|
13,01 |
s DPH |
|
|
19.08.2016 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
19.08.2016 |
|
|
Objednávka |
E9/2016
|
Inštalácia modulov ekonomického systému IS SAMO
|
1 000.00 |
bez DPH |
|
|
16.08.2016 |
TRIMEL s.r.o., |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1020160208
|
Poradenstvo pri VO, súhrnné správy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2016 |
Ing. Helena Polónyi |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7607002691
|
Telefon ŠKD 2 8.7. - 7.8.2016
|
4,90 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve 894210248000572655
|
16.08.2016 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7606937870
|
Telefon ŠKD 1 8.7. - 7.8.2016
|
4,99 |
s DPH |
|
8942102380000637304
|
16.08.2016 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3787398874
|
telefón 7/16
|
29,51 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č. 2029974402
|
08.08.2016 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
08.08.2016 |
|
|
Objednávka |
11/16
|
Poradenstvo pri VO, súhrnné správy
|
25/hod. |
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
Ing. Helena Polónyi |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7175406769
|
plyn 8/16
|
999,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2016 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20163105
|
Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 7/2016
|
41,82 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006
|
|
04.08.2016 |
LAMA SK s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7449315336
|
záloha za elektrinu 8/16
|
233,38 |
s DPH |
|
E- výhoda 2014
|
04.08.2016 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20160049
|
účtovné práce 7/2016
|
500,00 |
s DPH |
345/14
|
|
29.07.2016 |
Ing. Daša Smolíčková |
ZŠ Blatné |
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1641626
|
prenájom a čistenie rohoží 20.6.2016 - 17.7.2016
|
22,03 |
s DPH |
|
|
28.07.2016 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
28.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/4
|
Kompletné vymaľovanie 2 tried
|
788,00 |
s DPH |
10/16
|
|
28.07.2016 |
Radoslav Benkovský |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
28.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7605978547
|
Telefón ŠKD 1 8.6.- 7.7.2016
|
4,99 |
s DPH |
|
8942102380000637304
|
15.07.2016 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7606044459
|
Telefon ŠKD 2 8.6. - 7.7.2016
|
4,90 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve 894210248000572655
|
15.07.2016 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7415954749
|
Vyúčtovacia faktúra plyn 1. 1. - 30.6. 2016
|
909,28 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
14.07.2016 |
|
|
Objednávka |
10/16
|
Kompletné vymaľovanie 2 tried
|
800,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2016 |
Radoslav Benkovský |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1786471110
|
telefón 6/16
|
29,36 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č. 2029974402
|
12.07.2016 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20162576
|
Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 6/2016
|
41,82 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006
|
|
12.07.2016 |
LAMA SK s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7429252989
|
záloha za elektrinu 7/16
|
233,38 |
s DPH |
|
E- výhoda 2014
|
07.07.2016 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
160255
|
Revízia plynovej kotolnr
|
690,00 |
s DPH |
|
263/06
|
04.07.2016 |
SIMTEC, spol.s. r. o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7203733600
|
plyn 7/16
|
999,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160043
|
účtovné práce 6/2016
|
500,00 |
s DPH |
345/14
|
|
04.07.2016 |
Ing. Daša Smolíčková |
ZŠ Blatné |
|
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
6540750629
|
Laboratórne skrine
|
1 404.00 |
s DPH |
E 5/16
|
|
01.07.2016 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
6540370629
|
Školský nábytok
|
2 653.57 |
s DPH |
E 4/16
|
RZ 408/14
|
01.07.2016 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016008
|
Revízia a čistenie komínov
|
104,20 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
Jozef Horváth - kominár, |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1/2016
|
Čistiace prostriedky
|
235,00 |
s DPH |
8/16
|
|
24.06.2016 |
OBM ŠARM Blatné |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1635315
|
prenájom a čistenie rohoží 23.5.2016 - 19.6.2016
|
22,03 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
21606599
|
Regionálne školstvo a právo- Zákony v školskej praxi
|
44,95 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1611802789
|
Stravné lístky 6.,7. a 8./16
|
2 212.20 |
s DPH |
6,7,8/2016
|
10036270
|
21.06.2016 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1162204763
|
Školské tlačivá
|
90,68 |
s DPH |
31/16
|
|
21.06.2016 |
ŠEVT |
ZŠ Blatné |
Miriam Paštéková |
zást. riaditeľa |
21.06.2016 |
|
|
Objednávka |
E8/2016
|
Úprava podlady v dvoch triedach
|
4 851,48 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
PPM GROUP s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
21.06.2016 |
|
|
Objednávka |
6,7,8/2016
|
Stravné lístky 6.,7. a 8./16
|
2 212.20 |
s DPH |
|
10036270
|
21.06.2016 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7605083407
|
Telefon ŠKD 2 8.5. - 7.6.2016
|
4,90 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve 894210248000572655
|
20.06.2016 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1020160136
|
Spracovanie plánov verejného obstarávania + Smernica pre zákazky s nízkou hodnotou
|
90,00 |
s DPH |
9/16
|
|
20.06.2016 |
Ing. Helena Polónyi |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7605019304
|
Telefón ŠKD 1 8.5.- 7.6.2016
|
4,99 |
s DPH |
|
8942102380000637304
|
20.06.2016 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
91-6-0000713
|
aSc agenda - licencia 2017 (predĺženie)
|
199,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
ASC Applied Software Consultants. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
15.06.2016 |
|
|
Objednávka |
9/16
|
Spracovanie plánov verejného obstarávania + Smernica pre zákazky s nízkou hodnotou
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Ing. Helena Polónyi |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
14.06.2016 |
|
|
Objednávka |
8/16
|
Čistiace prostriedky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
OBM ŠARM Blatné |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
10.06.2016 |
|
|
Objednávka |
7/16
|
Odborná prehliadka spotrebičov a náradia
|
4.44/ks |
s DPH |
|
1/2014
|
08.06.2016 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7785537523
|
telefón 5/16
|
29,36 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č. 2029974402
|
08.06.2016 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7429156328
|
záloha za elektrinu 6/16
|
233,38 |
s DPH |
|
E- výhoda 2014
|
06.06.2016 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160398
|
Čistiace prostriedky
|
59,50 |
s DPH |
6/16
|
|
03.06.2016 |
BRISTON, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20162077
|
Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 5/2016
|
41,82 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006
|
|
03.06.2016 |
LAMA SK s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7115484089
|
plyn 6/16
|
999,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160033
|
účtovné práce 5/2016
|
500,00 |
s DPH |
345/14
|
|
31.05.2016 |
Ing. Daša Smolíčková |
ZŠ Blatné |
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
23052016
|
Pobyt detí v ŠvP na Krahuliach
|
3 500,00 |
s DPH |
360/2015
|
360/2015
|
30.05.2016 |
Anna Mozdíková Tramptária |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1629081
|
prenájom a čistenie rohoží 25.4.2016 - 22.5.2016
|
31,06 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
27.05.2016 |
|
|
Objednávka |
6/16
|
Čistiace prostriedky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
BRISTON, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
16009
|
Výroba a montáž stojanu na bicykle
|
180,00 |
s DPH |
5/16
|
|
25.05.2016 |
Vojtech Šuplata |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
25.05.2016 |
|
|
Objednávka |
E7/2016
|
Prevádzkový poriadok pre prácu s nebezpečnými chemickými prvkami
|
270,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
XenoBios, s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1610102217
|
Vodné k 15.4.2016
|
87,92 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
Obec Blatné |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1612413799
|
Stravné lístky 5/16
|
983,70 |
s DPH |
5/2016
|
10036270
|
24.05.2016 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1600101654
|
Stočné k 15.4.2016
|
88,88 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
Obec Blatné |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
24.05.2016 |
|
|
Objednávka |
5/2016
|
Stravné lístky 5/16
|
983,70 |
s DPH |
|
10036270
|
23.05.2016 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
05160403
|
Tonery do tlačiarne
|
302,80 |
s DPH |
E6/2016
|
|
16.05.2016 |
Milan Oravčík - Deymos |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
05160402
|
Oprava ttlačiarne DCP Brother 9040CN
|
205,00 |
s DPH |
4/16
|
|
16.05.2016 |
Milan Oravčík - Deymos |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7604130788
|
Telefon ŠKD 2 8.4. - 7.5.2016
|
4,90 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve 894210248000572655
|
16.05.2016 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
16.05.2016 |
|
|
Objednávka |
5/16
|
Výroba a montáž stojanu na bicykle
|
180,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Vojtech Šuplata |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7604059780
|
Telefón ŠKD 1 8.4.- 7.5.2016
|
4,99 |
s DPH |
|
8942102380000637304
|
13.05.2016 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
13.05.2016 |
|
|
Objednávka |
E6/2016
|
Tonery do tlačiarne
|
302,80 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
Milan Oravčík - Deymos |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7468583896
|
záloha za elektrinu 5/16
|
233,38 |
s DPH |
|
E- výhoda 2014
|
11.05.2016 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20161558
|
Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 4/2016
|
41,82 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006
|
|
10.05.2016 |
LAMA SK s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
VF/2016011769
|
Drôtenky na parkety
|
205,00 |
s DPH |
990018941 - E
|
|
10.05.2016 |
Kinekus, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160293
|
Čistiace prostriedky
|
47,00 |
s DPH |
3/16
|
|
10.05.2016 |
BRISTON, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
9784610346
|
telefón 4/16
|
29,22 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č. 2029974402
|
10.05.2016 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7278528426
|
plyn 5/16
|
999,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160025
|
účtovné práce 4/2016
|
500,00 |
s DPH |
345/14
|
|
02.05.2016 |
Ing. Daša Smolíčková |
ZŠ Blatné |
|
|
02.05.2016 |
|
|
Objednávka |
E 4/16
|
Školský nábytok
|
2 653.57 |
s DPH |
|
408/14
|
02.05.2016 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
02.05.2016 |
|
|
Objednávka |
E 5/16
|
Laboratórne skrine
|
1 404,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
02.05.2016 |
|
|
Objednávka |
990018941 - E
|
Drôtenky na parkety
|
205,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Kinekus, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
03.05.2016 |
|
|
Zmluva |
918/CVT/SR/2016
|
Interaktívna tabuľa Promethean ? ActivBo, Projektor Hitachi ED-A10111
|
4 165.00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
SR - Centrum vedecko-technických informácií SR |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
4/16
|
Oprava ttlačiarne DCP Brother 9040CN
|
250,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
Milan Oravčík - Deymos |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1622586
|
prenájom a čistenie rohoží 28.3.2016 - 27.4.2016
|
22,03 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
3/16
|
Čistiace prostriedky
|
47,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
BRISTON, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1602150
|
Učebnice angličtiny
|
638,00 |
s DPH |
E3/16
|
|
28.04.2016 |
OXICO |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FO1600012
|
UP pre moderné vyučovanie matematiky podľa Hejného
|
142,80 |
s DPH |
0738328 - E
|
|
27.04.2016 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
28.04.2016 |
|
|
Objednávka |
0738328 - E
|
UP pre moderné vyučovanie matematiky podľa Hejného
|
142,80 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
38/2016
|
BOZP, PO, ZS 1/2016
|
105,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
Ján Šľachtič |
ZŠ Blatné |
|
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1611801841
|
Stravné lístky 4/16
|
983,70 |
s DPH |
|
10036270
|
19.04.2016 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
19.04.2016 |
|
|
Objednávka |
4/2016
|
Stravné lístky 4/16
|
983,70 |
s DPH |
|
10036270
|
18.04.2016 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
21606599
|
Regionálne školstvo a právo- Zákony v školskej praxi
|
46,35 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7603178744
|
Telefon ŠKD 2 8.3. - 7.4.2016
|
4,90 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve 894210248000572655
|
15.04.2016 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
201603507
|
Servis - 2 ks notebbok, kapacita HDD, zrýchlenie
|
153,60 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
MB TECH BB |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7603105311
|
Telefón ŠKD 1 8.3.- 7.4.2016
|
4,99 |
s DPH |
|
8942102380000637304
|
14.04.2016 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
14.04.2016 |
|
|
Objednávka |
E3/16
|
Učebnice angličtiny
|
638,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
OXICO |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
0783681881
|
telefón 3/16
|
29,78 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č. 2029974402
|
08.04.2016 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
720161311
|
licencia 4/16 - 3/17
|
159,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20161460
|
Výjazd
|
19,92 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006
|
|
08.04.2016 |
LAMA SK s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7429089716
|
záloha za elektrinu 4/16
|
233,38 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1610093912
|
Poplatok za komunálny odpad 2016
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Obec Blatné |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7185303427
|
plyn 4/16
|
999,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20161049
|
Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 3/2016
|
41,82 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006
|
|
04.04.2016 |
LAMA SK s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1616335
|
prenájom a čistenie rohoží 29.2.2016 - 27.3.2016
|
22,03 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
04160286
|
Multifunkčná tlačiareň DCP-9020CDW
|
302,40 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Milan Oravčík - Deymos |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160017
|
účtovné práce 3/2016
|
500,00 |
s DPH |
345/14
|
|
04.04.2016 |
Ing. Daša Smolíčková |
ZŠ Blatné |
|
|
04.04.2016 |
|
|
Objednávka |
E2/16
|
Multifunkčná tlačiareň DCP-9020CDW
|
302,40 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
Milan Oravčík - Deymos |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
30.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2/16
|
Servis - 2 ks notebbok, kapacita HDD, zrýchlenie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
MB TECH BB |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7602145857
|
Telefón ŠKD 2 8.2.- 7.3.2016
|
4,99 |
s DPH |
|
8942102380000637304
|
16.03.2016 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7602221991
|
Telefon ŠKD 1 8.2. - 7.3.2016
|
4,90 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve 894210248000572655
|
16.03.2016 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
201600023
|
Príručka- Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2016
|
25,00 |
s DPH |
Objednané na základe ponuky na odbornom seminári
|
|
14.03.2016 |
Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1611801250
|
Stravné lístky 3/16
|
983,70 |
s DPH |
|
10036270
|
09.03.2016 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
09.03.2016 |
|
|
Objednávka |
3/2016
|
Stravné lístky 3/16
|
983,70 |
s DPH |
|
10036270
|
09.03.2016 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1610440
|
prenájom a čistenie rohoží 1.2.2016 - 28.2.2016
|
22,03 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
0782755848
|
telefón 2/16
|
29,20 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160100048
|
Učebné pomôcky pre AJ
|
225,85 |
s DPH |
E1/16
|
|
07.03.2016 |
Education Initiative, s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
216033141
|
Regionálne školstvo a právo- Zákony v školskej praxi
|
51,85 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160538
|
Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 2/16
|
41,82 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006
|
|
04.03.2016 |
LAMA SK s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7185302290
|
plyn 3/16
|
999,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
746851399
|
záloha za elektrinu 3/16
|
233,38 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
04.03.2016 |
|
|
Objednávka |
E1/16
|
Učebné pomôcky pre AJ
|
225,85 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
Education Initiative, s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
VS: 3007007823
|
Povinné poistenie PC dodaných MPC Bratislava
|
66,00 |
s DPH |
|
3007007823
|
29.02.2016 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160001
|
účtovné práce 2/2016
|
500,00 |
s DPH |
345/14
|
|
29.02.2016 |
Ing. Daša Smolíčková |
ZŠ Blatné |
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
ŠEVT 31/16
|
Tlačivá
|
97,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
ŠEVT |
ZŠ Blatné |
Miriam Paštéková |
zást. riaditeľa |
17.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2/2016
|
Stravné lístky 2/16
|
983,70 |
s DPH |
|
10036270
|
17.02.2016 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1611800912
|
Stravné lístky 2/16
|
983,70 |
s DPH |
|
10036270
|
17.02.2016 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7601192893
|
Telefón ŠKD 1 8.1.- 7.2.2016
|
4,99 |
s DPH |
|
8942102380000637304
|
16.02.2016 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7601267241
|
Telefon ŠKD 2 8.1. - 7.2.2016
|
4,90 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve 894210248000572655
|
16.02.2016 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
9781834981
|
telefón 1/16
|
29,20 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1604016
|
prenájom a čistenie rohoží 1.1.2016 - 31.1.2016
|
22,03 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160001
|
účtovné práce 1/2016
|
500,00 |
s DPH |
345/14
|
|
08.02.2016 |
Ing. Daša Smolíčková |
ZŠ Blatné |
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160022
|
Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 1/2016
|
41,82 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006
|
|
05.02.2016 |
LAMA SK s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7468466405
|
záloha za elektrinu 2/16
|
233,38 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7185255507
|
plyn 2/16
|
999,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
SPP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
02.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1/16
|
Čistiaca plastelína na klávesnicu PC
|
50,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
Mgr. Peter Moško |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
28.01.2016 |
|
|
Objednávka |
1/2016
|
Stravné lístky 1/16
|
164,70 |
s DPH |
|
10036270
|
28.01.2016 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1/2016
|
Stravné lístky 1/16
|
164,70 |
s DPH |
1/2016
|
10036270
|
28.01.2016 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
005/2016
|
Čistiaca plastelína na klávesnicu PC
|
50,00 |
s DPH |
1/16
|
|
28.01.2016 |
Mgr. Peter Moško |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2
|
Dodávka plynu od 1.7.2016 do 31.12.2017
|
0.02390/kWh |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
21516331
|
Predplatné - Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7600310022
|
Telefon ŠKD 2 8.12.2015 - 7.1.2016
|
4,90 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve 894210248000572655
|
18.01.2016 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7415899910
|
Vyúčtovacia Fa za plyn 2015
|
253,40 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
SPP |
ZŠ Blatné |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7238551869
|
plyn 1/16
|
1 231.00 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
SPP |
ZŠ Blatné |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7428990889
|
záloha za elektrinu 1/16
|
233,32 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7600237438
|
Telefón ŠKD 1 8.12.- 7.1.2016
|
4,99 |
s DPH |
|
8942102380000637304
|
18.01.2016 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20151740 VYF
|
Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 12/2015
|
41,82 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006
|
|
11.01.2016 |
LAMA SK s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7111344718
|
Vyúčtovacia Fa za elektrinu za rok 2015
|
-297,13 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1576470
|
prenájom a čistenie rohoží 1.12.2015 - 31.12.2015
|
25,28 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2780920714
|
telefón 12/15
|
29,34 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015033
|
Deliace steny pre PC
|
390,00 |
s DPH |
9015
|
|
29.12.2015 |
Lignum Land s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
201510103
|
10 ks notebook + office
|
3 400.00 |
s DPH |
|
RZ 411/14
|
29.12.2015 |
MB TECH BB |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1511805083
|
Stravné lístky 12/15
|
1 361.70 |
s DPH |
12/2015
|
10036270
|
29.12.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Objednávka |
E9/2015
|
10 ks notebook + office
|
3 400,00 |
s DPH |
|
RZ 411/14
|
28.12.2015 |
MB TECH BB |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
28.12.2015 |
|
|
Objednávka |
12/2015
|
Stravné lístky 12/15
|
1 361,70 |
s DPH |
|
10036270
|
28.12.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
95/2015
|
Spotrebný materiál a hračky pre ŠKD
|
499,99 |
s DPH |
8/15
|
|
21.12.2015 |
Fulierová Helena Papiernictvo Helena |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150108
|
účtovné práce 12/2015
|
500,00 |
s DPH |
345/14
|
|
21.12.2015 |
Ing. Daša Smolíčková |
ZŠ Blatné |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
15467
|
oprava vypínačov a zásuviek
|
26,40 |
s DPH |
7/15
|
|
21.12.2015 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
141/2015
|
BOZP, PO, ZS 4/2015
|
105,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Ján Šľachtič |
ZŠ Blatné |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7510920032
|
Telefon ŠKD 2 8.11.2015 - 7.12.2015
|
4,90 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve 894210248000572655
|
17.12.2015 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
17.12.2015 |
|
|
Objednávka |
17.12.2015
|
Deliace steny k PC
|
400,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
Lignum Land s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7510842545
|
Telefon ŠKD 1 8.11.- 7.12.2015
|
4,99 |
s DPH |
|
8942102380000637304
|
17.12.2015 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
17.12.2015 |
|
|
Objednávka |
8/15
|
Hračky a spotrebný materiál do ŠKD
|
500,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
Papiernictvo Helena |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
216009928
|
Učebné pomôcky - školský kalendár
|
74,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
NOMILAND, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2015
|
Čistiace prostriedky
|
203,00 |
s DPH |
6/15
|
|
14.12.2015 |
OBM ŠARM Blatné |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20157109
|
Lopty
|
33,09 |
s DPH |
2015/409
|
|
14.12.2015 |
Malunet, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015024
|
Revízia a čistenie komínov
|
104,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Jozef Horváth - kominár, |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20151528 VYF
|
Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 11/15
|
41,82 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006
|
|
14.12.2015 |
LAMA SK s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
14.12.2015 |
|
|
Objednávka |
7/15
|
Oprava zásuviek a vypínačov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
16.12.2015 |
|
|
Objednávka |
15121365
|
Učebné pomôcky - školský kalendár
|
74,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
NOMILAND, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7780007838
|
telefón 11/15
|
29,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Objednávka |
2015/409
|
lopty
|
135,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Malunet s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
08.12.2015 |
|
|
Objednávka |
6/15
|
Čistiace prostriedky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
OBM ŠARM Blatné |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1570602
|
prenájom a čistenie rohoží 1.11.2015 - 29.11.2015
|
31,06 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
133,15
|
Osobné ochranné pomôcky
|
215,81 |
s DPH |
5/15
|
|
02.12.2015 |
Marián Bagita - DUAL BP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7125338426
|
plyn 12/2015
|
977,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
SPP |
ZŠ Blatné |
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150101
|
účtovné práce 11/2015
|
500,00 |
s DPH |
345/14
|
|
01.12.2015 |
Ing. Daša Smolíčková |
ZŠ Blatné |
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
58105
|
Horná nádržka na WC T-2454
|
276,19 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Ing. Peter Valášek |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
30.11.2015 |
|
|
Zmluva |
409/2014
|
Dohoda o ukončení rámcovej zmluvy na dodávku tovaru č. 409/2014
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
01.12.2015 |
|
|
Zmluva |
410/2014
|
Dohoda o ukončení rámcovej zmluvy na dodávku tovaru č. 410/2014
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
01.12.2015 |
|
|
Objednávka |
E8/2015
|
Horná nádržka na WC T-2454
|
277,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
Ing. Peter Valášek |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
5568921118
|
Kancelárske poterby
|
216,66 |
s DPH |
E8/2015
|
RZ č. 410/2014
|
19.11.2015 |
Daffer spol s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
70603196
|
Predĺženie licencie programu Zborovňa
|
119,52 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7509880551
|
Telefon ŠKD 1 8.10.- 7.11.2015
|
4,99 |
s DPH |
|
8942102380000637304
|
16.11.2015 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7509959152
|
Telefon ŠKD 2 8.10.- 7.11.2015
|
4,90 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve 894210248000572655
|
16.11.2015 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1510101058
|
vodné
|
210,15 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
Obec Blatné |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1500100746
|
stočné
|
177,50 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
Obec Blatné |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
13.11.2015 |
|
|
Objednávka |
E8/2015
|
Kancelárske poterby
|
220,00 |
s DPH |
|
RZ č. 410/2014
|
11.11.2015 |
Daffer spol s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
58029
|
Horná nádržka na WC T-2454
|
276,19 |
s DPH |
E7/2015
|
|
11.11.2015 |
Ing. Peter Valášek |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1564521
|
prenájom a čistenie rohoží 5.10.2015 - 31.10.2015
|
22,03 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
09.11.2015 |
|
|
Objednávka |
E7/2015
|
Horná nádržka na WC T-2454
|
277,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Ing. Peter Valášek |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7779098889
|
telefón 10/15
|
29,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7468295920
|
záloha za elektrinu 11/15
|
245,33 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Zmluva |
360/2015
|
Letná škola v prírode
|
117nažiakaprvéhostupňa |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
Tramptária - Anna Mozdíková |
ZŠ Blatné |
Anna Šuplatová |
ved.SvP |
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7218510159
|
plyn 11/2015
|
977,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
SPP |
ZŠ Blatné |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
101500411
|
Toner BK 135 do tlačiarne BROTHER DCP-9040CN
|
75,70 |
s DPH |
E6/2015
|
|
02.11.2015 |
Milan Oravčík - Deymos |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150093
|
účtovné práce 10/2015
|
500,00 |
s DPH |
345/14
|
|
02.11.2015 |
Ing. Daša Smolíčková |
ZŠ Blatné |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 354/01/SRP/2006
|
Poskytovanie služieb na ochranu majetku
|
34.85/1mesiac+výjazdy |
bez DPH |
|
|
01.11.2015 |
LAMA SK s.r.o |
Obec Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
11.11.2015 |
|
|
Objednávka |
5/15
|
OPP - školník, kurič, upratovačky, prevážačka stravy
|
250,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
Marián Bagita- Dual BP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
28.10.2015 |
|
|
Objednávka |
E6/2015
|
Toner BK 135 do tlačiarne BROTHER DCP-9040CN
|
76,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
Milan Oravčík - Deymos |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
28.10.2015 |
|
|
Objednávka |
E5/2015
|
4 ks notebook + office
|
1 360.00 |
s DPH |
|
RZ 411/14
|
27.10.2015 |
MB TECH BB |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150682
|
Revízia HP, hadíc a hydrantov
|
87,00 |
s DPH |
4/15
|
|
26.10.2015 |
Ladislav Molnár - Rotalix |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150677
|
Oprava hasiacich prístrojov
|
76,94 |
s DPH |
4/15
|
|
26.10.2015 |
Ladislav Molnár - Rotalix |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZF 922150022
|
Výmena prevodu zrkadla
|
114,00 |
s DPH |
35001434
|
|
26.10.2015 |
Datalan, a.s. |
ZŠ Blatné |
Miriam Paštéková |
zást. riaditeľa |
26.10.2015 |
|
|
Objednávka |
35001434
|
Servis zariadenia Hitachi - výmena prevodu zrkadla
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
Datalan, a.s. |
ZŠ Blatné |
Miriam Paštéková |
zást. riaditeľa |
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
5590020639
|
účtovný program predĺženie licencia 11/2015 - 10/2016
|
83,65 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
IVES |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7408993219
|
Telefon ŠKD 2 8.9.- 7.10.2015
|
4,90 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve 894210248000572655
|
19.10.2015 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
10-11/2015
|
Stravné lístky 10. - 11./15
|
1 897.20 |
s DPH |
|
10036270
|
19.10.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
20.10.2015 |
|
|
Objednávka |
4/15
|
Revízia hydrantov, HP - odstránenie zistených závad
|
250,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
Ladislav Molnár - Rotalix |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7508913167
|
Telefon ŠKD 1 8.9. - 7.10.2015
|
4,99 |
s DPH |
|
8942102380000637304
|
14.10.2015 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1546319
|
prenájom a čistenie rohoží 7.9.2015 - 4.10.2015
|
22,03 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150086
|
účtovné práce 9/2015
|
500,00 |
s DPH |
345/14
|
|
14.10.2015 |
Ing. Daša Smolíčková |
ZŠ Blatné |
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
4778112044
|
telefón 9/15
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
108/2015
|
BOZP, PO, ZS 2. a 3./2015
|
140,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
Ján Šľachtič |
ZŠ Blatné |
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7468295920
|
záloha za elektrinu 10/15
|
245,33 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
72584149004
|
plyn 10/2015
|
977,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
SPP |
ZŠ Blatné |
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
PF 922150019
|
Lmpa do projektora a údržbu inter-aktívnej tabule
|
221,70 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
Datalan, a.s. |
ZŠ Blatné |
Miriam Paštéková |
zást. riaditeľa |
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
9 SL/2015
|
Stravné lístky na septembert 2015
|
637,20 |
s DPH |
|
10036270
|
22.09.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
9/2015
|
Stravné lístky na septembert 2015
|
637,20 |
s DPH |
|
10036270
|
22.09.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7508027514
|
Telefon ŠKD 2 8.8.- 7.9.2015
|
4,90 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve 894210248000572655
|
21.09.2015 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7507947651
|
Telefon ŠKD 1 8.8. - 7.9.2015
|
4,99 |
s DPH |
|
8942102380000637304
|
21.09.2015 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
21.09.2015 |
|
|
Objednávka |
285/2015
|
Lmpu do projektora a údržbu inter-aktívnej tabule
|
250,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
Datalan, a.s. |
ZŠ Blatné |
Miriam Paštéková |
zást. riaditeľa |
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1552257
|
prenájom a čistenie rohoží 10.8.2015 - 6.9.2015
|
22,03 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
3777164939
|
telefón 8/15
|
29,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
21516331
|
Regionálne školstvo a právo
|
47,05 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
|
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7458398625
|
záloha za elektrinu 9/15
|
245,33 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7218466175
|
plyn 92015
|
977,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
SPP |
ZŠ Blatné |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150078
|
účtovné práce 8/2015
|
500,00 |
s DPH |
345/14
|
|
31.08.2015 |
Ing. Daša Smolíčková |
ZŠ Blatné |
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/4
|
maľovanie tried
|
902,00 |
s DPH |
3/15
|
|
28.08.2015 |
Radoslav Benkovský |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
20154418
|
interaktívny dataprojektor + tabuľa triptych s posuvom + notebook + príslušenstvo a montáž
|
2 966.47 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
MB TECH BB |
ZŠ Blatné |
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1546319
|
prenájom a čistenie rohoží 13.7.2015 - 9.8.2015
|
13,01 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7507058297
|
Telefon ŠKD 2 8.7.- 7.8.2015
|
4,90 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve 894210248000572655
|
14.08.2015 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
17.08.2015 |
|
|
Objednávka |
3/15
|
Vymaľovanie triedy + opravy
|
950,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
Radoslav Benkovský |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7506975329
|
Telefon ŠKD 1 8.7. - 7.8.2015
|
4,99 |
s DPH |
|
8942102380000637304
|
14.08.2015 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
9776213861
|
telefón 7/15
|
29..39 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
745835516
|
záloha za elektrinu 8/15
|
245,33 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
10.08.2015 |
|
|
Zmluva |
215/2015
|
Stavebná úprava špeciálnej učebne
|
3 949,07 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
PPM GROUP s.r.o |
ZŠ Blatné |
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7203471551
|
plyn 8/2015
|
977,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
SPP |
ZŠ Blatné |
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
20150071
|
účtovné práce 7/2015
|
500,00 |
s DPH |
345/14
|
|
03.08.2015 |
Ing. Daša Smolíčková |
ZŠ Blatné |
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
5542490723
|
Školský nábytok
|
4 584,00 |
s DPH |
E1/2015
|
408/14
|
27.07.2015 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1540611
|
prenájom a čistenie rohoží 15.6.-12.7.2015
|
22,03 |
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7506005065
|
Telefon ŠKD 1 8.6.- 7.7.2015
|
4,90 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve 894210248000572655
|
17.07.2015 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7506090525
|
Telefon ŠKD 2 8.6. - 7.7.2015
|
4,99 |
s DPH |
|
8942102380000637304
|
17.07.2015 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1152204940
|
Tlačivá
|
76,12 |
s DPH |
121/15
|
|
17.07.2015 |
ŠEVT |
ZŠ Blatné |
Miriam Paštéková |
zást. riaditeľa |
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3775260811
|
telefón 6/15
|
29,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7419892102
|
záloha za elektrinu 7/15
|
245,33 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7318216766
|
plyn 7/2015
|
977,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
SPP |
ZŠ Blatné |
|
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20154418
|
interaktívny dataprojektor + tabuľa triptych s posuvom + notebook + príslušenstvo a montáž
|
2 966.47 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
MB TECH BB |
ZŠ Blatné |
|
|
26.08.2015 |
|
|
Objednávka |
E4/2015
|
Interaktívny dataprojektor, tabuľa triptich, notebook, montáž
|
2 970,00 |
s DPH |
|
411/2014
|
01.07.2015 |
MB TECH BB |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150063
|
účtovné práce 6/2015
|
500,00 |
s DPH |
345/14
|
|
01.07.2015 |
Ing. Daša Smolíčková |
ZŠ Blatné |
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
153060
|
Učebnice angl. jazyka - mimoriad. príspevok MŠ
|
613,90 |
s DPH |
E3/2015
|
|
26.06.2015 |
OXICO |
ZŠ Blatné |
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
21511294
|
Regionálne školstvo a právo
|
46,70 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1534610
|
prenájom a čistenie rohoží 18.5.-14.6.2015
|
22,03 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
91-5-0000693
|
aSc agenda - licencia 2016 (predĺženie)
|
199,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
ASC Applied Software Consultants. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
19.06.2015 |
|
|
Objednávka |
E3/2015
|
Učebnica anglického jazyky - mimoriadny príspevok MŠ
|
613,90 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
OXICO |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7505032961
|
Telefon ŠKD 2 8.5. - 7.6.2015
|
4,99 |
s DPH |
|
8942102380000637304
|
15.06.2015 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7505113538
|
Telefon ŠKD 1 8.5.- 7.6.2015
|
4,90 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve 894210248000572655
|
15.06.2015 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1774310575
|
telefón 5/15
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150220
|
Revízia plynovej kotolne
|
690,00 |
s DPH |
|
263/06
|
05.06.2015 |
SIMTEC, spol.s. r. o. |
ZŠ Blatné |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7458252671
|
záloha za elektrinu 6/15
|
245,33 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
F5533850604
|
Čistiace prostredky
|
157,00 |
s DPH |
E2/2015
|
410/2014
|
04.06.2015 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
21509548
|
Výchovný program pre ŠVVZ 1
|
42,66 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
RAABE |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150047
|
účtovné práce 5/2015
|
500,00 |
s DPH |
345/14
|
|
01.06.2015 |
Ing. Daša Smolíčková |
ZŠ Blatné |
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7223389105
|
plyn 6/2015
|
977,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
SPP |
ZŠ Blatné |
|
|
01.06.2015 |
|
|
Objednávka |
E2/2015
|
Čistiace prostredky
|
180,00 |
s DPH |
|
410/2014
|
29.05.2015 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
PF 1511802022
|
Stravné lístky 5-8/15
|
3 157.20 |
s DPH |
10036270
|
|
26.05.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1528344
|
prenájom a čistenie rohoží 20.4.-17.5.2015
|
31,06 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
25.05.2015 |
|
|
Objednávka |
5 - 8 SL/2015
|
Stravné lístky na máj - august 2015
|
3 157,20 |
s DPH |
|
10036270
|
25.05.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
25.05.2015 |
|
|
Objednávka |
E1/2015
|
Školský nábytok
|
4 584,00 |
s DPH |
|
408/14
|
18.05.2015 |
Daffer spol s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015003
|
Kontrola a čistenie dymovodov
|
90,20 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
Jozef Horváth - kominár |
ZŠ Blatné |
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7504058653
|
Telefon ŠKD 2 8.4. - 7.5.2015
|
4,99 |
s DPH |
|
8942102380000637304
|
14.05.2015 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7504141572
|
Telefon ŠKD 1 8.4.- 7.5.2015
|
4,90 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve 894210248000572655
|
14.05.2015 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
14.05.2015 |
|
|
Objednávka |
121/15
|
Tlačivá
|
80,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
ŠEVT |
ZŠ Blatné |
Miriam Paštéková |
zást. riaditeľa |
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
6773357817
|
telefón 4/15
|
29,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7105431214
|
plyn 5/2015
|
977,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
SPP |
ZŠ Blatné |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7458187266
|
záloha za elektrinu 5/15
|
245,33 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150036
|
účtovné práce 4/2015
|
500,00 |
s DPH |
345/14
|
|
04.05.2015 |
Ing. Daša Smolíčková |
ZŠ Blatné |
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1522278
|
prenájom a čistenie rohoží 23.3.-19.4.2015
|
22,03 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7503173713
|
Telefon ŠKD 1 8.3.- 7.4.2015
|
4,90 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve 894210248000572655
|
17.04.2015 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
750308761
|
Telefon ŠKD 2 8.3. - 7.4.2015
|
4,99 |
s DPH |
|
8942102380000637304
|
17.04.2015 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
61/2015
|
BOZP, PO, ZS 1/2015
|
105,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
Ján Šľachtič |
ZŠ Blatné |
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
0772434038
|
telefón 3/15
|
29,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7213362857
|
plyn 4/2015
|
977,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
SPP |
ZŠ Blatné |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7419641165
|
záloha za elektrinu 4/15
|
245,33 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
720150770
|
licencia 4/15 - 3/16
|
157,20 |
s DPH |
|
|
06.04.2015 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
06.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150028
|
účtovné práce 3/2015
|
500,00 |
s DPH |
345/14
|
|
01.04.2015 |
Ing. Daša Smolíčková |
ZŠ Blatné |
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
215005807
|
Regionálne školstvo a právo
|
44,95 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1516183
|
prenájom a čistenie rohoží 23.2.-22.3.2015
|
22,03 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1510093912
|
Poplatok za komunálny odpad 2015
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
Obec Blatné |
ZŠ Blatné |
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
PF 1511002733
|
Stravné lístky 3-4/15
|
1 928.70 |
s DPH |
10036270
|
|
20.03.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
20.03.2015 |
|
|
Objednávka |
3-4 SL/2015
|
Stravné lístky na marec - apríl 2015
|
1 928,70 |
s DPH |
|
10036270
|
13.03.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7502114206
|
Telefon ŠKD 2 8.2. - 7.3.2015
|
4,99 |
s DPH |
|
8942102380000637304
|
13.03.2015 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7502203351
|
Telefon ŠKD 1 8.2.- 7.3.2015
|
4,90 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve 894210248000572655
|
13.03.2015 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
21504782
|
Výchovný program pre ŠVVZ-ZD
|
44,35 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
RAABE |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150014
|
účtovné práce 2/2015
|
500,00 |
s DPH |
345/14
|
|
11.03.2015 |
Ing. Daša Smolíčková |
ZŠ Blatné |
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
4771489578
|
telefón 2/15
|
29,12 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7458050031
|
záloha za elektrinu 2/15
|
245,33 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7458050031
|
záloha za elektrinu 3/15
|
245,33 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7273265263
|
plyn3/2015
|
977,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
SPP |
ZŠ Blatné |
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1510052
|
prenájom a čistenie rohoží 26.1.-22.2.2015
|
31,06 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
15032
|
Revízia ručných prenosných elektrospotrebičov
|
590,52 |
s DPH |
1/15
|
|
25.02.2015 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
PF 1511800807
|
Stravné lístky 2/15
|
1 015.20 |
s DPH |
10036270
|
|
20.02.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
20.02.2015 |
|
|
Objednávka |
2SL/2015
|
Stravné lístky na február 2015
|
1 015,20 |
s DPH |
|
10036270
|
20.02.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3007007823
|
Povinné poistenie PS dodaných MPC Bratislava
|
66,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1770515178
|
telefón 1/15
|
29,17 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
75011237889
|
Telefon ŠKD 1 8.1.- 7.2.2015
|
4,90 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve 894210248000572655
|
16.02.2015 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7501145047
|
Telefon ŠKD 2 8.1. - 7.2.2015
|
5,09 |
s DPH |
|
8942102380000637304
|
16.02.2015 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7438393774
|
záloha za elektrinu 2/15
|
245,33 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20150007
|
účtovné práce 1/2015
|
500,00 |
s DPH |
345/14
|
|
04.02.2015 |
Ing. Daša Smolíčková |
ZŠ Blatné |
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7288207487
|
plyn 2/2015
|
977,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
SPP |
ZŠ Blatné |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1503955
|
prenájom a čistenie rohoží 12 - 1/2014 - 2015
|
22,03 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2015
|
Strava zamestnancov 1/2015
|
160,46 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
21500787
|
Regionálne školstvo a právo
|
44,80 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
PF 1511800456
|
Stravné lístky 1/15
|
605,70 |
s DPH |
10036270
|
|
28.01.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
28.01.2015 |
|
|
Objednávka |
1/15
|
Revízia ručných prenosných elektrospotrebičov
|
600,00 |
s DPH |
|
1/2014
|
28.01.2015 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
02.02.2015 |
|
|
Objednávka |
1SL/2015
|
Stravné lístky na január 2015
|
598,00 |
s DPH |
|
10036270
|
27.01.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7203319252
|
plyn 1/2015
|
977,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
SPP |
ZŠ Blatné |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7416811355
|
Vyúčtovacia faktúra plyn 2014
|
-1 743.68 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
SPP |
ZŠ Blatné |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Zmluva |
10036270
|
Zmluva na poskytovanie stravných lístkov
|
3,15 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. - Edednred Slovakia s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
21500552
|
Ročné predplatné časopisu Právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7500226516
|
Telefon ŠKD 1 12/14 - 1/15
|
3,47 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve 894210248000572655
|
15.01.2015 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7500175709
|
Telefon ŠKD 2 12/14 - 1/15
|
6,47 |
s DPH |
|
8942102380000637304
|
15.01.2015 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7160734529
|
Vyúčtovacia Fa za elektrinu za rok 2014
|
43,22 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1769561085
|
telefón 12/14
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7438322196
|
záloha za elektrinu 1/15
|
245,33 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1477494
|
prenájom a čistenie rohoží 12/2014
|
22,03 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
12.01.2015 |
|
|
Zmluva |
dodatok č. 1 k zmluve 7/2005
|
Dodatok o PZS k zmluve o BOZP a PO
|
35/mesiac |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
Ján Šľachtič |
ZŠ Blatné |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Rámcová dohoda - Zabezpečenie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrickej inštalácie a revízie elektrických spotrebičov
|
do19999/48mesicov |
bez DPH |
|
|
30.12.2014 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Zmluva |
408/14
|
RKZ na dodávku tovaru - nábytok a zariadenia
|
19.999/48mesiacov |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
08.01.2015 |
|
|
Zmluva |
409/14
|
RKZ na dodávku tovaru - školské pomôcky
|
19.999/48mesiacov |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
08.01.2015 |
|
|
Zmluva |
410/14
|
RKZ na dodávku tovaru - kancelárske a čistiace pomôcky
|
19.999/48mesiacov |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
08.01.2015 |
|
|
Zmluva |
411/14
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku interaktívnej a výpočtovej techniky
|
19.999/48mesiacov |
bez DPH |
|
|
30.12.2014 |
MB TECH BB |
ZŠ Blatné |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140081
|
účtovné práce 12/2014
|
450,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
Ing. Daša Smolíčková |
ZŠ Blatné |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
345/14
|
Dodatok k zmluve o vedení účtovníctva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
Ing. Daša Smolíčková |
ZŠ Blatné |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
30/2014
|
Strava zamestnancov 12/2014
|
151,94 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20147403
|
2x - interaktívny dataprojektor + tabuľa triptych s posuvom + notebook + príslušenstvo a montáž
|
5 800.00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
MB TECH BB |
ZŠ Blatné |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Objednávka |
8E/2014
|
Epson na posuvnej keramickej tabuli, notebook - 2x, + montáž a školenie
|
5 800.00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
MB TECH BB |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7411317593
|
Telefóny ŠKD
|
9,88 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7411317593
|
Telefóny ŠKD
|
9,88 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
151311443
|
učebné pomôcky
|
487,00 |
s DPH |
OBJ000615
|
|
15.12.2014 |
STIEFEL EUROCARD s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0730/14
|
učebné pomôcky
|
94,10 |
s DPH |
7E/2014
|
|
12.12.2014 |
Učebné pomôcky, s.r.o |
ZŠ Blatné |
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
141/2014
|
Služby BOZP a PO 4/2014
|
79,65 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
Ján Šľachtič |
ZŠ Blatné |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1102014
|
Fixy na žiacke tabule
|
350,00 |
s DPH |
22/2014
|
|
10.12.2014 |
Drogéria Silvia |
ZŠ Blatné |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1300150637
|
učebné pomôcky
|
167,09 |
s DPH |
1POB150426
|
|
05.12.2014 |
KVANT spol.s.r.o., FMFI UK |
ZŠ Blatné |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
22/2014
|
Fixky na keramické tabule
|
375,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Drogéria Silvia |
ZŠ Blatné |
Miriam Paštéková |
zást. riaditeľa |
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
21/2014
|
Čistiace prostriedky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
OBM ŠARM Blatné |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
21426124
|
Výchovný program v praxi č. 23
|
42,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
RAABE |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14010624
|
Servis - tech. príprava PC uč. na el. testovanie
|
642,23 |
s DPH |
20/2014
|
|
02.12.2014 |
Simmons Slovakia s.r.o |
ZŠ Blatné |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140073
|
účtovné práce 11/2014
|
450,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Ing. Daša Smolíčková |
ZŠ Blatné |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7313128610
|
Záloha plyn 12/2014
|
1 117.00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
SPP |
ZŠ Blatné |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
143/2014
|
Učebné pomôcky na fyziku
|
399,18 |
s DPH |
1411000031
|
|
28.11.2014 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia |
ZŠ Blatné |
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
21506008
|
koberec a školský kalendár prírody
|
159,00 |
s DPH |
NS14111342
|
|
28.11.2014 |
NOMILAND, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
NS14111342 - elektronická
|
koberec a školský kalendár prírody
|
154,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
NOMILAND, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Miriam Paštéková |
zást. riaditeľa |
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ000615
|
učebné pomôcky - nástenné mypy
|
487,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
STIEFEL EUROCARD s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Miriam Paštéková |
zást. riaditeľa |
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
1411000031 - elektronická
|
Učebné pomôcky na fyziku
|
384,18 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia |
ZŠ Blatné |
Miriam Paštéková |
zást. riaditeľa |
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
1POB150428 - elektronická
|
učebné pomôcky na fyziku a geografiu
|
167,07 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
KVANT spol.s.r.o., FMFI UK |
ZŠ Blatné |
Miriam Paštéková |
zást. riaditeľa |
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
7E/2014 - elektronická
|
Učebné pomôcky na chémiu a geogr.
|
88,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
Učebné pomôcky, s.r.o |
ZŠ Blatné |
Miriam Paštéková |
zást. riaditeľa |
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
1400024741
|
dejepisné atlasy a zb. úloh z Matematiky
|
184,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
Knihkupectvo LITTERA, |
ZŠ Blatné |
Miriam Paštéková |
zást. riaditeľa |
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
20/2014
|
Technická úprava PC učebne na elektronické testovanie
|
750,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
Simmons Slovakia s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
21.11.2014 |
|
|
Objednávka |
19/2014
|
Montáž videovrátnika do ŠKD
|
450,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
Šuplata spol.s r.o. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1400200439
|
Vodné a stočné k 14.10.2014
|
498,35 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
Obec Blatné |
ZŠ Blatné |
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
820140201
|
Inštalácia programu a konzultácie
|
103,20 |
s DPH |
17/12
|
|
18.11.2014 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
70603196
|
Predĺženie licencie programu Zborovňa
|
119,52 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
120/2014
|
Služby BOZP a PO 3/4
|
26,55 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
Ján Šľachtič |
ZŠ Blatné |
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7411367602
|
Telefóny ŠKD
|
12,77 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FV140204
|
Vysávač s tepovačom + chémia a vrecká
|
199,00 |
s DPH |
18/2014
|
|
14.11.2014 |
Chlad-servis spol. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014019
|
Kontrola a čistenie komínov
|
90,20 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
Jozef Horváth - kominár |
ZŠ Blatné |
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
4767663731
|
Telefón 11/14
|
28,78 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FV1400650
|
Licencia Premium -
|
399,00 |
s DPH |
predĺženie licencie
|
|
11.11.2014 |
Datakabinet, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
11.11.2014 |
|
|
Objednávka |
18/2014
|
Vysávač s tepovačom + chémia a vrecká
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
Chlad-servis spol. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
51405731
|
Šikanovanie v škole
|
93,00 |
s DPH |
Ponuková ukážka
|
|
11.11.2014 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1465232
|
Prenájom a čistenie rohoží
|
22,03 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
07.11.2014 |
|
|
Objednávka |
17/12
|
Inštalácia programu a konzultácie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7438146113
|
Záloha elektrická energia 11/14
|
230,33 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7228223408
|
Záloha plyn 11/2014
|
1 117.00 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
SPP |
ZŠ Blatné |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Zmluva |
345/14
|
Zmluva o vedení účtovníctva a náplň práce
|
450,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
Ing. Daša Smolíčková |
ZŠ Blatné |
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
23/2014
|
Strava zamestnancov 10/2014
|
234,30 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1401342
|
Školenie kuriča
|
204,00 |
s DPH |
3E/2014
|
|
27.10.2014 |
OPRaS-TZ, s.r.ro. |
ZŠ Blatné |
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/7
|
Vymaľovanie miestnosti po havárii vodovodu
|
201,00 |
s DPH |
14/2014
|
|
24.10.2014 |
Radoslav Benkovský |
ZŠ Blatné |
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
5590017698
|
Licencia 11/2014 - 10/2015
|
83,65 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
IVES |
ZŠ Blatné |
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140338
|
Servis - porucha kotlov
|
120,00 |
s DPH |
16/2014
|
|
22.10.2014 |
SIMTEC, spol.s. r. o. |
ZŠ Blatné |
|
|
22.10.2014 |
|
|
Zmluva |
2029974402
|
dodatok k zmluve o PL č. 2029974402- 2014-2016
|
29/mesiac-BiznisISDNUni200 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
27.10.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve 8942102480005726555 - tel. ŠKD 1
|
predĺženie zmluvy a úprava poplatku
|
4.99/mesiac-HAPPYXSMININAJSIM |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3306745674
|
Ativácia SIM 2 /3/4 FF
|
0,02 |
s DPH |
telef. obj.
|
|
21.10.2014 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14010554
|
Licencia office (5 ks) a windows + notebook
|
935,20 |
s DPH |
6E/2014
|
|
20.10.2014 |
Simmons |
ZŠ Blatné |
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
F4561711014
|
Katedry s uzamykateľným priestorom pre notebook - 11 ks
|
1 708.00 |
s DPH |
2E/2014
|
|
20.10.2014 |
Daffer spol s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140674
|
Revízia HP, hadíc a hydrantov
|
71,40 |
s DPH |
15/2014
|
|
20.10.2014 |
Ladislav Molnár - Rotalix |
ZŠ Blatné |
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140686
|
Oprava hasiacich prístrojov
|
122,69 |
s DPH |
15/2014
|
|
20.10.2014 |
Ladislav Molnár - Rotalix |
ZŠ Blatné |
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7409391112
|
telefón 9. a 10. /14 - ŠKD
|
5,03 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
20.10.2014 |
|
|
Zmluva |
8942102380000637304
|
Telefón ŠKD 2
|
4.90/mesačnč-HAPPYXSMININAJSIM |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
20.10.2014 |
|
|
Objednávka |
6E/2014
|
Školská licencia OFFICE 2013 - 5 Ks, Notebook pre mzdové učtovníctvo
|
940,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
Simmons Slovakia s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
15.10.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve 8942102480005726555 - tel. ŠKD 1
|
Dodatok
|
4.90/mes |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
15.10.2014 |
|
|
Objednávka |
15/2014
|
Revízia hydrantov, HP - odstránenie zistených závad
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
Ladislav Molnár - Rotalix |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1459120
|
Prenájom a čistenie rohoží
|
22,03 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
10.10.2014 |
|
|
Objednávka |
16/2014
|
Odstránenie poruchy kotlov
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
SIMTEC, spol.s. r. o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
13.10.2014 |
|
|
Objednávka |
14/2014
|
Vynaľovanie miestnosti zást. r.š. po havárii vodovodu
|
250,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Radoslav Benkovský |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
12.10.2014 |
|
|
Faktúra |
4766724340
|
Telefón 10/14
|
33,31 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7419039585
|
Záloha elektrická energia 10/14
|
230,33 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14318
|
Revízia bleskozvodu a odstránenie závad
|
427,20 |
s DPH |
2/14
|
|
06.10.2014 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14010539
|
Diagnostika PC v riad. + nový PC
|
498,00 |
s DPH |
12/2014
|
|
06.10.2014 |
Simmons Slovakia s.r.o |
ZŠ Blatné |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20145348
|
PC - 5 ks + SW
|
970,15 |
s DPH |
5E/2014
|
|
03.10.2014 |
MB TECH BB |
ZŠ Blatné |
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7218209180
|
Záloha plyn 10/2014
|
1 117.00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
SPP |
ZŠ Blatné |
|
|
02.10.2014 |
|
|
Objednávka |
12/2014
|
Diagnostika PC v riaditeľni + nový PC
|
500,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Simmons Slovakia s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
09140408
|
Tonery
|
689,80 |
s DPH |
4E/2014
|
|
30.09.2014 |
DEYMOS - Milan Oravčík |
ZŠ Blatné |
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20/2014
|
Strava zamestnancov 9/2014
|
237,14 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
89938238
|
Ústava SR brožúrky
|
4,02 |
s DPH |
telefonická obj.
|
|
26.09.2014 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
26.09.2014 |
|
|
Objednávka |
5E/2014
|
5 ks. PC + SW
|
970,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
MB TECH BB |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20145158
|
2 ks interaktívny dataprojektor + príslušenstvo
|
6 293,00 |
s DPH |
1E/2014
|
|
25.09.2014 |
MB TECH BB |
ZŠ Blatné |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
4E/2014
|
Tonery
|
700,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
DEYMOS - Milan Oravčík |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
000046
|
Materiál pre činnosť ŠKD
|
500,00 |
s DPH |
11/2004
|
|
19.09.2014 |
Fulierová Helena Papiernictvo Helena |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Objednávka |
3/E2014
|
školenie kuriča
|
80,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
OPRaS-TZ |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7408432623
|
telefón 8 a 9 /14 - ŠKD
|
5,03 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014070075
|
hry pre ŠKD
|
499,98 |
s DPH |
11/2014
|
|
19.09.2014 |
Dráčik -DIVI spol. s.r.o., Gajova 13 811 09 Bratislava |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7408432623
|
telefón 8 a 9 /14 - ŠKD
|
5,03 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1453021
|
Prenájom a čistenie rohoží
|
22,03 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2E/2014
|
Učiteľská katedra s priestorom pre notebook
|
1 332,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
14VF/342
|
Zámky a kovania
|
23,89 |
s DPH |
7/14
|
|
10.09.2014 |
Vrábel Tibor - Sézam |
ZŠ Blatné |
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
16/2016
|
Odstránenie havárie vodovodu
|
50,00 |
s DPH |
8/14
|
|
10.09.2014 |
Ladislav Jánoš, vodoinštalácie - čerpadlá |
ZŠ Blatné |
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20145158
|
2x - interaktívny dataprojektor + tabuľa triptych s posuvom + notebook + príslušenstvo a montáž
|
6 293.00 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
MB TECH BB |
ZŠ Blatné |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
17/2016
|
Montáž regulačného ventilu
|
170,00 |
s DPH |
9/14
|
|
10.09.2014 |
Ladislav Jánoš, vodoinštalácie - čerpadlá |
ZŠ Blatné |
|
|
10.09.2014 |
|
|
Objednávka |
1E/2014
|
Interaktívny dataprojektor montáž a príslušenstvo
|
6 293,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
MB TECH BB |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
9765780958
|
Telefón 8/14
|
28,79 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
09.09.2014 |
|
|
Objednávka |
8/14
|
Odstránenie havárie vodovodu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
Ladislav Jánoš, vodoinštalácie - čerpadlá |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
09.09.2014 |
|
|
Objednávka |
9/14
|
Montáž regulačného ventilu
|
170,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
Ladislav Jánoš, vodoinštalácie - čerpadlá |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
09.09.2014 |
|
|
Objednávka |
7/14
|
Zámky a kovania
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Vrábel Tibor - Sézam |
ZŠ Blatné |
Miriam Paštéková |
zást. riaditeľa |
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
41542
|
Toaletný papier, posypová a tabletovaná soľ
|
239,06 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Betrix s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
743797160
|
Záloha elektrická energia 9/14
|
230,33 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
21418617
|
Regionálne školstvo a právo
|
44,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7263158854
|
Záloha plyn 9/2014
|
1 117.00 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
SPP |
ZŠ Blatné |
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2140471
|
Dvere do tried
|
84,00 |
s DPH |
5/14
|
|
27.08.2014 |
Emília Krišková PROFIMAT |
ZŠ Blatné |
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
21417714
|
Výchovný program v praxi č. 22
|
42,40 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
RAABE |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
27.08.2014 |
|
|
Objednávka |
4/14
|
Toaletný papier, posypová a tabletovaná soľ
|
450,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
Betrix s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1447039
|
Prenájom a čistenie rohoží
|
13,01 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
18.08.2014 |
|
|
Objednávka |
5/14
|
Dvere biele do tried 2 ks + dovoz
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2014 |
Emília Krišková PROFIMAT |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7407461811
|
telefón 7 a 8 /14 - ŠKD
|
5,03 |
s DPH |
|
|
14.08.2014 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/6
|
Maliarske práce
|
400,00 |
s DPH |
4/14
|
|
11.08.2014 |
Radoslav Benkovský, maliar - natierač |
ZŠ Blatné |
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1764805430
|
Telefón 7/14
|
28,79 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7418874289
|
Záloha elektrická energia 8/14
|
230,33 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
08.08.2014 |
|
|
Objednávka |
4/14
|
Maliarske práce
|
400,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
Radoslav Benkovský |
ZŠ Blatné |
|
riaditeľ školy |
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7213160358
|
Záloha plyn 8/2014
|
1 117.00 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
SPP |
ZŠ Blatné |
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1441098
|
Prenájom a čistenie rohoží
|
22,03 |
s DPH |
|
|
21.07.2014 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7406496263
|
telefón 6 a 7 /14 - ŠKD
|
5,03 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7763662453
|
Telefón 6/14
|
28,79 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1142205153
|
Školské tlačivá
|
68,75 |
s DPH |
ponuka
|
|
07.07.2014 |
ŠEVT |
ZŠ Blatné |
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7437821154
|
Záloha elektrická energia 7/14
|
230,33 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
91-4-0000802
|
licencia aSc agenda Komplet
|
199,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
ASC Applied Software Consultants. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7420176741
|
Vyúčtovacia faktúra
|
-2 325.18 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
SPP |
ZŠ Blatné |
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7243131783
|
Záloha plyn 7/2014
|
1 117.00 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
SPP |
ZŠ Blatné |
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
16/2014
|
Strava zamestnancov 6/2014
|
197,38 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
|
|
25.06.2014 |
|
|
Objednávka |
1/MM
|
Metodický materiál na AJ
|
110,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
OXICO |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1/2014
|
Čistiace prostriedky
|
284,90 |
s DPH |
3/14
|
|
20.06.2014 |
OBM ŠARM Blatné |
ZŠ Blatné |
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1435089
|
Prenájom a čistenie rohoží
|
22,03 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7405519498
|
telefón 5 a6 /14 - ŠKD
|
5,03 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
16.06.2014 |
|
|
Zmluva |
1385/2014
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 1385/2014 uzavretá podľa § 18i zák. č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu
|
4 071,60 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
ZŠ Blatné |
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
21412087
|
Výchovný program v praxi
|
42,40 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
RAABE |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7762653169
|
Telefón 5/14
|
28,79 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
SPP |
ZŠ Blatné |
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1400100367
|
Vodné a stočné k 15.4.2014
|
449,99 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Obec Blatné |
ZŠ Blatné |
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
51403518
|
Hravé čítanie
|
102,75 |
s DPH |
na základe ukážky a ponuky
|
|
06.06.2014 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7448199847
|
Záloha elektrická energia 6/14
|
230,33 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
13/2014
|
Strava zamestnancov 5/2014
|
222,94 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
62/2014
|
BOZP a PO 1/2014
|
79,66 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
Ján Šľachtič |
ZŠ Blatné |
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
140163
|
Revízia kotolne
|
695,47 |
s DPH |
|
263/06
|
27.05.2014 |
Simtec, spol. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014002
|
Revízia a čistenie komínov
|
90,20 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Jozef Horváth - kominár, |
ZŠ Blatné |
|
|
26.05.2014 |
|
|
Objednávka |
3/14
|
Čistiace prostriedky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
OBM ŠARM Blatné |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
26.05.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok
|
ZSE - dodatok E. Výhoda
|
zvýhodnenieo5% |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1428958
|
Prenájom a čistenie rohoží
|
29,06 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FV41400059
|
Školské pomôcky - mapy
|
129,80 |
s DPH |
1/PBL
|
|
19.05.2014 |
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2142006732
|
eTlačivá a eŠkola - na 36 mesiacov - predĺženie licencie
|
504,00 |
s DPH |
elektronická
|
|
19.05.2014 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7402540439
|
telefón 4 a 5 /14 - ŠKD
|
5,03 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
16.05.2014 |
|
|
Objednávka |
2/14
|
Revízia bleskozvodov, odstr. zistených závad, vyprac. revíznej správy
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7437665878
|
Záloha elektrická energia 5/14
|
230,33 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7134796266
|
Záloha plyn 5/2014
|
542,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
SPP |
ZŠ Blatné |
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
10/2014
|
Strava zamestnancov 4/2014
|
204,48 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
21409154
|
Regionálne školstvo a právo
|
44,80 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
|
|
29.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1422556
|
Prenájom a čistenie rohoží
|
29,63 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
720141046
|
Licencia na verziu 04/14 - 03/15
|
154,80 |
s DPH |
|
|
22.04.2014 |
VEMA |
ZŠ Blatné |
|
|
22.04.2014 |
|
|
Faktúra |
6760644731
|
Telefón 4/14
|
28,88 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7447938135
|
Záloha elektrická energia 4/14
|
230,33 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2761645386
|
Telefón 5/14
|
28,79 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7243042530
|
Záloha plyn4/2014
|
1 417.00 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
SPP |
ZŠ Blatné |
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
8/2014
|
Strava zamestnancov 3/2014
|
213,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7402540439
|
telefón 2 a 3 /14 - ŠKD
|
5,03 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8759651087
|
Telefón 3/14
|
28,79 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7447938135
|
Záloha elektrická energia 3/14
|
230,33 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7203052842
|
Záloha plyn 3/2014
|
2 588.00 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
SPP |
ZŠ Blatné |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1410242
|
Prenájom a čistenie rohoží
|
29,06 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
21403497
|
Regionálne školstvo a právo 2/14
|
44,80 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
RAABE |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
5/2014
|
Strava zamestnancov 2/2014
|
176,08 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3007007823
|
Poistenie PC od MPC
|
66,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7401415509
|
telefón 1 a 2 /14 - ŠKD
|
5,03 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
140028
|
Oprava poruchy kotolne
|
104,40 |
s DPH |
1/14
|
|
12.02.2014 |
SIMTEC, spol.s. r. o. |
ZŠ Blatné |
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3758660380
|
Telefón 2/14
|
28,79 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7447844643
|
Záloha elektrická energia 2/14
|
230,33 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7203029099
|
Záloha plyn 2/2014
|
2 745.00 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
SPP |
ZŠ Blatné |
|
|
05.02.2014 |
|
|
Objednávka |
1/14
|
Oprava poruchy kotolne
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
SIMTEC, spol.s. r. o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
06.02.2014 |
|
|
Zmluva |
BA-31810445 Dodatok č. 1
|
Dataprojektor EPSON EB85
|
991,27 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Štátny pedagogický ústav |
ZŠ Blatné |
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1404020
|
Prenájom a čistenie rohoží
|
20,63 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3/2014
|
Strava zamestnancov 1/2014
|
225,78 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
21401051
|
Výchovný program v praxi
|
41,52 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
RAABE |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7437374714
|
Záloha elektrická energia 1/14
|
230,33 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7400217790
|
telefón12/13 - 1/14 - ŠKD
|
5,03 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7757679361
|
Telefón 1/14
|
28,79 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7105008246
|
Záloha na plyn 1/2014
|
2 832.00 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
SPP |
ZŠ Blatné |
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1376485
|
Prenájom a čistenie rohoží
|
20,63 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7102126979
|
Nedoplatok 2014
|
504,95 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20130322
|
Interaktívny dataprojektor montáž a príslušenstvo - doplatok za úpravu
|
29,63 |
s DPH |
7e/2013
|
|
23.12.2013 |
MB COM BB |
ZŠ Blatné |
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ZF 1504260
|
Nábytok pre zást.
|
310,49 |
s DPH |
28/13
|
|
20.12.2013 |
Decodom |
ZŠ Blatné |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
PF 1129157921
|
Knihy do šk. knižnice
|
206,67 |
s DPH |
112915792
|
|
20.12.2013 |
Martinus. sk, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
28/13
|
Nábytok pre zástupcu
|
350,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Decodom |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
112915792
|
Knihy do školskej knižnice
|
250,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Martinus. sk, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Miriam Paštéková |
zást. riaditeľa |
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20135007
|
Materiál ahry na činnosť ŠKD
|
99,99 |
s DPH |
25/2013
|
|
18.12.2013 |
Knihomol s.r.o. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
21332604
|
Právny kuriér - predplatné 2014
|
119,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130002
|
Materiál na činnosť ŠKD
|
99,84 |
s DPH |
26/2013
|
|
18.12.2013 |
Galantéria Senec |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
78
|
Materiál a hry pre ŠKD
|
300,00 |
s DPH |
24/2013
|
|
18.12.2013 |
Fulierová Helena Papiernictvo Helena |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
31/2013
|
Strava zamestnancov 12/2013
|
197,38 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
952013
|
Poradenstvo a spracovanie materiálov na OOÚ - 2. časť
|
600,00 |
s DPH |
21/13
|
|
18.12.2013 |
OVeS, s.r.o |
ZŠ Blatné |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13010519
|
Učiteľský PC + prísl. + 5 x licencia OFFICE - 2. časť
|
130,06 |
s DPH |
19/13
|
|
17.12.2013 |
Simmons |
ZŠ Blatné |
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1308876
|
Metodický materiál na AJ
|
99,71 |
s DPH |
internetová obj.
|
|
17.12.2013 |
OXICO |
ZŠ Blatné |
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FV 130248
|
Rádio c CD a USB prehrávačom
|
299,70 |
s DPH |
27/2013
|
|
17.12.2013 |
Chlad-servis spol. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7312969499
|
telefón 11-12/13 - ŠKD
|
5,03 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/7
|
Vymaľovanie triedy + drobné opravy
|
414,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Radoslav Benkovský, maliar - natierač |
ZŠ Blatné |
|
|
16.12.2013 |
|
|
Objednávka |
26/2013
|
Materiál na činnosť ŠKD
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Galantéria Senec |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
17.12.2013 |
|
|
Objednávka |
25/2013
|
Materiál na činnosť ŠKD
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Knihomol s.r.o. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
17.12.2013 |
|
|
Objednávka |
24/2013
|
Materiál a hry na činnosť ŠKD
|
300,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Papiernictvo Helena |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
17.12.2013 |
|
|
Objednávka |
27/2013
|
Rádio CD a USB prehrávače
|
300,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Chlad-servis spol. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
000077
|
Materiál a hry do ŠKD
|
1 000,00 |
s DPH |
20/13
|
|
13.12.2013 |
Papiernictvo Helena |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Objednávka |
22/2013
|
Vymaľovanie triedy + drobné opravy
|
500,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
Radoslav Benkovský |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
13.12.2013 |
|
|
Objednávka |
23/2013
|
Skriňa s poštovými priehradkami
|
500,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
SP213200793
|
Skriňa s poštovými priehradkami
|
450,00 |
s DPH |
23/2013
|
|
13.12.2013 |
B2Bpartner s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0882013
|
Poradenstvo a spracovanie materiálov na OOÚ - 1. časť
|
270,00 |
s DPH |
21/13
|
|
13.12.2013 |
OVeS, s.r.o |
ZŠ Blatné |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0615/13
|
Učebné pomôcky
|
238,12 |
s DPH |
10e/2013
|
|
12.12.2013 |
Učebné - pomôcky s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130054
|
Zástava SR a EÚ
|
60,30 |
s DPH |
9e/2013
|
|
12.12.2013 |
Zuzana Sedláková - Gavytex |
ZŠ Blatné |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Objednávka |
20/13
|
Materiál a hry do ŠKD
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
Papiernictvo Helena |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
21/2013
|
Poradenstvo a spracovanie materiálov na OOÚ
|
840,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
OVeS, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
13.12.2013 |
|
|
Objednávka |
9e/2013
|
Vlajka SR a EÚ
|
70,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Zuzana Sedláková - Gavytex |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
13.12.2013 |
|
|
Objednávka |
10e/2013
|
Učebné pomôcky
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Učebné - pomôcky s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13010507
|
Učiteľský PC + prísl. + 5 x licencia OFFICE
|
1 121,15 |
s DPH |
19/13
|
|
09.12.2013 |
Simmons |
ZŠ Blatné |
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
6756701341
|
Telefón 12/13
|
28,79 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1370335
|
Prenájom a čistenie rohoží
|
29,06 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
154/2013
|
Služby BOZP a PO 4. štvrť rok 2013
|
79,66 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
Šľachtič Ján |
ZŠ Blatné |
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7322817212
|
Záloha plyn 12/2013
|
2 657.00 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
SPP |
ZŠ Blatné |
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
28/2013
|
Strava zamestnancov 11/2013
|
269,80 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
095/13
|
Osobné ochranné prosztriedky
|
196,07 |
s DPH |
18/13
|
|
27.11.2013 |
Marián Bagita - DUAL BP |
ZŠ Blatné |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
21329886
|
Regionálne školstvo a právo
|
42,16 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
21330072
|
Výchovný program v praxi
|
42,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
70603196
|
Virtuálna knižnica - licencia 2014
|
119,52 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20136157
|
Interaktívny dataprojektor montáž a príslušenstvo
|
3 584,00 |
s DPH |
7e/2013
|
|
22.11.2013 |
MB TECH BB |
ZŠ Blatné |
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20135750
|
Interaktívny dataprojektor montáž a príslušenstvo
|
4 905,00 |
s DPH |
7e/2013
|
|
22.11.2013 |
MB TECH BB |
ZŠ Blatné |
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
11130569
|
Toner a zberná nádobka do tlačiarne brother
|
101,00 |
s DPH |
8e/2013
|
|
22.11.2013 |
Milan Oravčík - Deymos |
ZŠ Blatné |
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300200574
|
Vodné a stočné 2013
|
479,08 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
Obec Blatné |
ZŠ Blatné |
|
|
22.11.2013 |
|
|
Objednávka |
19/13
|
Učiteľský PC + prísl. + 5 x licencia OFFICE
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
Simmons |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013007
|
Kontrola a čistenie komínov
|
90,20 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Jozef Horváth - kominár |
ZŠ Blatné |
|
|
13.11.2013 |
|
|
Objednávka |
8e/2013
|
Toner a zberná nádobka do tlačiarne brother
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
DEYMOS - Milan Oravčík |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7311757351
|
telefón 10-11/13 - ŠKD
|
5,03 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
13.11.2013 |
|
|
Objednávka |
7e/2013
|
Zostava interaktívny dataprojektor komplet s montážou - 3 ks
|
8 489,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
MB TECH BB |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
11.11.2013 |
|
|
Objednávka |
18/13
|
Osobné ochranné prostriedky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
Dual BP |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1364331
|
Prenájom a čistenie rohoží
|
20,63 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
4755718801
|
Telefón 11/13
|
29,09 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
FV1300608
|
Licencia Prémium + bomus mapy
|
399,00 |
s DPH |
ZŠ 2013-2014/2
|
|
07.11.2013 |
Datakabinet s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7437199504
|
Záloha elektrická energia 11/13
|
193,64 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
07.11.2013 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 2013-2014/2
|
Licencia Prémium + bomus mapy
|
399,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Datakabinet s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
25/2013
|
Strava zamestnancov 10/2013
|
303,88 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
21325409
|
Školské vzdelávacie programy
|
44,01 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
5590014565
|
IVES - licencia 2014
|
83,65 |
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
IVES |
ZŠ Blatné |
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7310567198
|
telefón 9-10/13 - ŠKD
|
5,03 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2/2013
|
Čiastace prostriedky
|
130,50 |
s DPH |
16/13
|
|
16.10.2013 |
OBM ŠARM Blatné |
ZŠ Blatné |
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130871
|
Revízia HP a požiarnych hadíc
|
75,14 |
s DPH |
17/13
|
|
11.10.2013 |
Ladislav Molnár - Rotalix |
ZŠ Blatné |
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1358110
|
Prenájom a čistenie rohoží
|
20,63 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
9754742608
|
Telefón 10/13
|
34,62 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1962013
|
Knihy do školskej knižnice
|
197,77 |
s DPH |
2013-2014/2
|
|
04.10.2013 |
TRIO Publishing |
ZŠ Blatné |
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
000062
|
Materiál na činnosť ŠKD
|
1 000,00 |
s DPH |
15/13
|
|
04.10.2013 |
Fulierová Helena Papiernictvo Helena |
ZŠ Blatné |
|
|
04.10.2013 |
|
|
Objednávka |
17/13
|
Revízia HP a požiarnych hadíc
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Ladislav Molnár - Rotalix |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7322775148
|
Záloha plyn 10/2013
|
1 364.00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
SPP |
ZŠ Blatné |
|
|
04.10.2013 |
|
|
Objednávka |
16/13
|
Čistiace prostriedky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
OBM ŠARM Blatné |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
2013-2014/2
|
Knihy do šk. knižnice
|
197,77 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
TRIO Publishing |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
01.10.2013 |
|
|
Objednávka |
15/13
|
Materiál na činnosť ŠKD
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
Fulierová Helena Papiernictvo Helena |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
21322923
|
Výchovný program v praxi - ŠKD
|
4 3.40 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1314-3807
|
Angilcký časopis - metod. materiál predplatné na š.r.
|
10,70 |
s DPH |
ZŠ 2013-2014/1
|
|
23.09.2013 |
ARES spol. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
27.09.2013 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 2013-2014/1
|
Angilcký časopis - metod. materiál predplatné na š.r.
|
10,70 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
ARES spol. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130034
|
Oprava strechy na šatni
|
1 566,00 |
s DPH |
11/13
|
|
20.09.2013 |
PINKI, spol.sr.o, Peter Pinkas |
ZŠ Blatné |
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20136086
|
lopty
|
207,00 |
s DPH |
14/13
|
|
19.09.2013 |
Malunet s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
19.09.2013 |
|
|
Objednávka |
14/13
|
lopty
|
210,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
Malunet s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1351991
|
Prenájom a čistenie rohoží
|
20,63 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/5
|
Vymaľovanie šatne pozatečení
|
898,00 |
s DPH |
9/13
|
|
13.09.2013 |
Radoslav Benkovský, maliar - natierač |
ZŠ Blatné |
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7309372941
|
telefón 8-9/13 - ŠKD
|
5,03 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13039
|
Seminár ochrana osob. údajov pre 2 osoby
|
80,00 |
s DPH |
6e/2013
|
|
13.09.2013 |
OVeS, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13300
|
Inštalácia zvončeka pre 2 triedy ŠKD
|
295,20 |
s DPH |
12/13
|
|
13.09.2013 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/4
|
Vymaľovanie triedy a špeciálnej učebne
|
338,00 |
s DPH |
10/13
|
|
13.09.2013 |
Radoslav Benkovský, maliar - natierač |
ZŠ Blatné |
|
|
13.09.2013 |
|
|
Zmluva |
1451/2013/801 BA - 31810446
|
Darovacia zmluva - Vzdelávanie uč. ZŠ v CJ - notebook a literatúra
|
1 111.01 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Štátny pedagogický ústav |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Zmluva |
1451/2013/801
|
Darovacia zmluva - Vzdelávanie uč. ZŠ v CJ - notebook a literatúra
|
1 111.01 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Štátny pedagogický ústav |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7753783811
|
Telefón 9/13
|
31,31 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1304523
|
Metodický materiál
|
48,28 |
s DPH |
telefonicky
|
|
09.09.2013 |
OXICO |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
21320832
|
Školské vzdelávacie programy
|
41,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7437054037
|
Záloha elektrická energia 9/13
|
193,64 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
D620813
|
Dovoz tovaru z Baumaxu Trnava
|
27,72 |
s DPH |
8/13
|
|
04.09.2013 |
Igor Krajčovič - Dopravný servis |
ZŠ Blatné |
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7164531181
|
Záloha plyn 9/2013
|
437,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
SPP |
ZŠ Blatné |
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1304148
|
Metodický materiál
|
77,79 |
s DPH |
telefonicky
|
|
02.09.2013 |
OXICO |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1042013
|
Vodoinštalatérske práce
|
359,00 |
s DPH |
5e/2013
|
|
28.08.2013 |
Adam Kohútek |
ZŠ Blatné |
|
|
28.08.2013 |
|
|
Objednávka |
6e/2013
|
Seminár ochrana osob. údajov pre 2 os.
|
80,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
OVeS, s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
26.08.2013 |
|
|
Objednávka |
13/13
|
Stolárske práce
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2013 |
PD Blatné |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
30.08.2013 |
|
|
Objednávka |
12/13
|
Montáž zvončeka do dvoch tried ŠKD
|
350,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2013 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
23.08.2013 |
|
|
Objednávka |
11/13
|
Oprava strechy na šatni
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
PINKI, spol.sr.o, Peter Pinkas |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
19.08.2013 |
|
|
Faktúra |
21318145
|
Školské vzdelávacie programy
|
43,41 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
|
|
19.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1346182
|
Prenájom a čistenie rohoží
|
12,19 |
s DPH |
|
|
16.08.2013 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
16.08.2013 |
|
|
Objednávka |
telef.
|
Metodický materiál
|
130,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2013 |
OXICO |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
02.09.2013 |
|
|
Objednávka |
9/13
|
Vymaľovanie šatne po zatečení
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
15.08.2013 |
Radoslav Benkovský, maliar - natierač |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
19.08.2013 |
|
|
Objednávka |
10/13
|
Oprava maľovky v deviatej triede a špeciálnej učebne
|
400,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2013 |
Radoslav Benkovský, maliar - natierač |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
19.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7308183533
|
telefón 7-8/13 - ŠKD
|
5,03 |
s DPH |
|
|
14.08.2013 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
378550132
|
Dvere biele do tried 8 ks
|
228,92 |
s DPH |
8/13
|
|
14.08.2013 |
Market bauMax Trnava |
ZŠ Blatné |
|
|
14.08.2013 |
|
|
Objednávka |
8/13
|
dvere biele do tried 8 ks
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2013 |
Market bauMax Trnava |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7437000222
|
Záloha elektrická energia 8/13
|
193,64 |
s DPH |
|
|
07.08.2013 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
07.08.2013 |
|
|
Faktúra |
4752826909
|
Telefón 8/13
|
29,48 |
s DPH |
|
|
07.08.2013 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
07.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7237868007
|
Záloha plyn 8/2013
|
210,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
SPP |
ZŠ Blatné |
|
|
05.08.2013 |
|
|
Objednávka |
5e/2013
|
Vodoinštalatérske práce
|
400,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2013 |
Adam Kohútek |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
86/2013
|
Služby BOZP a PO 2. štvrť rok 2013
|
79,66 |
s DPH |
|
|
24.07.2013 |
Šľachtič Ján |
ZŠ Blatné |
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1132207561
|
Školské tlačivá
|
59,45 |
s DPH |
316/12
|
|
24.07.2013 |
ŠEVT |
ZŠ Blatné |
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1340218
|
Prenájom a čistenie rohoží
|
20,63 |
s DPH |
|
|
24.07.2013 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7307028073
|
telefón 6-7/13 - ŠKD
|
5,03 |
s DPH |
|
|
24.07.2013 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
130147
|
Toner - účet.
|
20,76 |
s DPH |
telefonicky
|
|
12.07.2013 |
O.K. pc servis, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
138203372
|
Diava - pasta na parkety
|
95,92 |
s DPH |
7/13
|
|
11.07.2013 |
Tatrachema v.d. |
ZŠ Blatné |
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7751825788
|
Telefón 7/13
|
28,79 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
10.07.2013 |
|
|
Objednávka |
7/13
|
Diava - pasta na parkety
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
TATRACHEMA, v.d. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7436932180
|
Záloha elektrická energia 7/13
|
193,64 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7192861064
|
Záloha plyn 6-7/2013
|
210,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
SPP |
ZŠ Blatné |
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
9130001388
|
licencia aSc agenda Komplet
|
199,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
ASC Applied Software Consultants. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
16/2013
|
strava zamestnancov 6/13
|
187,44 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
|
|
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130185
|
Revízia kotolne
|
695,47 |
s DPH |
|
263/06
|
27.06.2013 |
Simtec, spol. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013002
|
Čistenie a kontrola komínov
|
104,20 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
Jozef Horváth - kominár, |
ZŠ Blatné |
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7443146530
|
Vyúčtovacia faktúra - plyn 1. - 6. 2013
|
361,25 |
s DPH |
|
|
25.06.2013 |
SPP |
ZŠ Blatné |
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1300100542
|
Vodné a stočné k 15.4.2013
|
336,51 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
Obec Blatné |
ZŠ Blatné |
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1334425
|
Prenájom rohoží
|
20,63 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
21315607
|
Školské vzdelávacie programy
|
43,21 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
|
|
21.06.2013 |
|
|
Zmluva |
472/2013
|
Zvyšovanie kvality vzdelávania - elektronické testovanie
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130129
|
Bedmintonový balík
|
99,90 |
s DPH |
4e/2013
|
|
19.06.2013 |
Bedminton s.r.o |
ZŠ Blatné |
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1/2013
|
Čiastiace prostriedky
|
164,00 |
s DPH |
5/13
|
|
19.06.2013 |
OBM ŠARM Blatné |
ZŠ Blatné |
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7305855845
|
telefón 5-6/13 - ŠKD
|
5,03 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
18.06.2013 |
|
|
Objednávka |
4e/2013
|
Bedmintonový balík
|
99,90 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
Slovenský bedmintonový zväz |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
21314782
|
Výchovný program v praxi 6/2013
|
42,15 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
RAABE |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
21314782
|
Výchovný program v praxi 6/2013
|
42,15 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
RAABE |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
18.06.2013 |
|
|
Objednávka |
6/13
|
Odborná prehliadka e. spotrebičov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
14.06.2013 |
|
|
Objednávka |
5/13
|
Čistiace prostriedky na letné upratovanie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
OBM ŠARM Blatné |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
6750900461
|
Telefón 6/13
|
29,50 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7436846995
|
Záloha elektrická energia 6/13
|
193,64 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
05.06.2013 |
|
|
Faktúra |
30794
|
Toaletný papier Jumbo
|
124,42 |
s DPH |
3/13
|
|
03.06.2013 |
BETRIX s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
5/2013
|
strava zamestnancov 5/13
|
235,72 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2130063
|
Keramické tabule a kufrík s prísl.
|
353,32 |
s DPH |
3e/2013
|
|
31.05.2013 |
TERAsport - Műller, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
31.05.2013 |
|
|
Objednávka |
3e/2013
|
Keramické tabule a kufrík s príslušenstvom
|
353,34 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
TERAsport-Műller,s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
21312835
|
Akt. regionálne školstvo a právo máj 2013
|
42,15 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13004121
|
Drátky do podlahového stroja
|
363,60 |
s DPH |
4/13
|
|
27.05.2013 |
KINEKUS |
ZŠ Blatné |
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1328407
|
Prenájom rohoží
|
29,06 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
27.05.2013 |
|
|
Objednávka |
4/13
|
Drátky do podlahového strova
|
400,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
KINEKUS |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
23.05.2013 |
|
|
Objednávka |
3/13
|
Toaletný papier jumbo
|
130,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
Betrix s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3529310522
|
nábytok do 1. triedy
|
1 089.00 |
s DPH |
2e/2013
|
|
23.05.2013 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
58/2013
|
Služby BOZP a PO 2. štvrť rok 2013
|
79,66 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
Šľachtič Ján |
ZŠ Blatné |
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
7446931533
|
Záloha elektrická energia 5/13
|
193,64 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
4749937643
|
Telefón 4/13
|
30,34 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
7212812143
|
Záloha plyn 5/2013
|
552,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
SPP |
ZŠ Blatné |
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
201300078
|
Multilicencia 2 CD Vševedko
|
263,40 |
s DPH |
ponuka
|
|
29.04.2013 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1322169
|
Rohože - čistenie a prenájom
|
20,63 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
21309747
|
Školský vzdelávací program
|
43,41 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
|
|
25.04.2013 |
|
|
Objednávka |
2e/2013
|
Nábytok do 1. triedy
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
201301289
|
OPP - obuv upratovačka
|
26,34 |
s DPH |
3/13
|
|
24.04.2013 |
Podolcová Lubica-LUBICA |
ZŠ Blatné |
|
|
24.04.2013 |
|
|
Objednávka |
ponuka
|
Multilicencia 2 CD - Vševedko
|
263,40 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
720130788
|
Licencia 4/13 - 5/14 - mzdový program
|
154,80 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
21308169
|
Výchovný program v praxi 4/2013
|
44,40 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
RAABE |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7303581573
|
telefón 3-4/13 - ŠKD
|
5,03 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
17.04.2013 |
|
|
Objednávka |
3/13
|
OPP - obuv upratovačka
|
35,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
Podolcová Lubica-LUBICA |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130095
|
Oprava kúrenie
|
108,00 |
s DPH |
3/13
|
|
04.04.2013 |
SIMTEC, spol.s. r. o. |
ZŠ Blatné |
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7227779274
|
Záloha plyn 4/2013
|
1 441.00 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
SPP |
ZŠ Blatné |
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1316082
|
Rohože - čistenie a prenájom
|
20,63 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
03.04.2013 |
|
|
Objednávka |
2/13
|
Oprava poruchy kotla
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
SIMTEC, spol.s. r. o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130198
|
Zbierka úloh z matematiky pre 5. - 9. ročník
|
112,50 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
Mapa Slovakia Trade, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
7/2013
|
strava zamestnancov 3/13
|
171,82 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
21307128
|
Regionálne školstvo a právo
|
41,20 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
|
|
27.03.2013 |
|
|
Objednávka |
telefonicky na základe ponuky
|
ZÚ z matematiky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
Mapa Slovakia Trade, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Miriam Paštéková |
zást. riaditeľa |
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
7302459233
|
telefón 2-3/13 - ŠKD
|
5,03 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1747971965
|
Telefón 3/13
|
28,79 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
73226182449
|
Záloha plyn 3/2013
|
2 633.00 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
SPP |
ZŠ Blatné |
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
7446931533
|
Záloha elektrická energia 3/13
|
193,64 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1310149
|
Rohože - čistenie a prenájom
|
29,06 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
4/2013
|
strava zamestnancov 4/13
|
221,52 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
595/8/2013
|
Komunálny odpad 2013
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
Obec Blatné |
ZŠ Blatné |
|
|
20.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3007007823
|
Poistenie notebookov (MPC)
|
66,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7301325257
|
telefón 1-2/13 - ŠKD
|
5,03 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
21303118
|
Školský vzdelávací program 2/13
|
43,41 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7446820347
|
Záloha elektrická energia 2/13
|
193,64 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
21302735
|
Výchovný program v praxi 2/2013
|
42,80 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
RAABE |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
21302902
|
Predpllatné Právny kuriér 2013
|
119,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
746011016
|
Telefón 1/13
|
29,18 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
5746988917
|
Telefón 2/13
|
29,18 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FV13008
|
Program Fine Reader 11
|
264,00 |
s DPH |
1e/13
|
|
06.02.2013 |
Nupseso Data Servce, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
30170
|
Posypová soľ
|
39,60 |
s DPH |
1/13
|
|
06.02.2013 |
Betrix s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
06.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1e/2013
|
program Fine Reader 11
|
270,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
Nupseso Data Servce, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1304016
|
Rohože - čistenie a prenájom
|
20,63 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
04.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1/13
|
Posypová soľ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
BETRIX s.r.o. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1132201595
|
Tlačivá - vysvedčenia
|
53,47 |
s DPH |
316/12
|
|
04.02.2013 |
ŠEVT |
ZŠ Blatné |
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
21301827
|
Regionálne školstva a právo 1/13
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
RAABE |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
21301307
|
Poradca riaditeľa školy 1/13
|
42,48 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
RAABE |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1/2013
|
strava zamestnancov 1/13
|
204,48 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7124473150
|
Záloha plyn 2/2013
|
2 794.00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
SPP |
ZŠ Blatné |
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7417293600
|
Záloha elektrická energia 3/13
|
193,64 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7300207657
|
Telefón 11-12/2012 ŠKD
|
5,03 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
Slovak Telekom. a.s. |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7130742367
|
Vyučtovanie elektrická energia 2012
|
283,52 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
12780035
|
Rohože - čistenie a prenájom
|
20,63 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
746011016
|
Telefón 12/12
|
30,72 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7912713319
|
Záloha plyn 1/2013
|
2 882.00 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
SPP |
ZŠ Blatné |
|
|
04.12.2012 |
|
|
Zmluva |
6025055
|
Dodatok k zmluve o servise čistiacich rohoží
|
9.03/týždeň |
s DPH |
|
|
01.01.2013 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
12010449
|
Konica Minolta bizhub + USB kľúč
|
612,30 |
s DPH |
26/12
|
|
21.12.2012 |
Simmons |
ZŠ Blatné |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
26/12
|
Tlačiareň Konica Minolta bizhub , USB kľúč
|
620,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
Simmons |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
31/2012
|
strava zamestnancov 12/12
|
177,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
9/2012
|
Čistiace prostriedky
|
300,00 |
s DPH |
24/12
|
|
18.12.2012 |
OBM ŠARM Blatné |
ZŠ Blatné |
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1212180156
|
Optický valec a toner OKI
|
145,60 |
s DPH |
00160365
|
|
18.12.2012 |
Talkive |
ZŠ Blatné |
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/8
|
maliarske práce
|
444,00 |
s DPH |
25/12
|
|
18.12.2012 |
Radoslav Benkovský, maliar - natierač |
ZŠ Blatné |
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/9
|
maliarske práce
|
100,00 |
s DPH |
25/12
|
|
18.12.2012 |
Radoslav Benkovský, maliar - natierač |
ZŠ Blatné |
|
|
18.12.2012 |
|
|
Objednávka |
25/12
|
maliarske práce
|
600,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
Radoslav Benkovský, maliar - natierač |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
18.12.2012 |
|
|
Objednávka |
24/12
|
Čistiace prostriedky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
OBM ŠARM Blatné |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
00160365
|
Optický valec a toner OKIMB260/280/290-5.5K
|
140,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2012 |
Talkive |
ZŠ Blatné |
Miriam Paštéková |
zást. riaditeľa |
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
131311191
|
poštovné a balné k fa 131311119
|
5,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
STIEFEL EUROCARD s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
185/2012
|
Služby BOZP a PO 3/4 2012
|
79,66 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
Šľachtič Ján |
ZŠ Blatné |
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
131311209
|
Matematika UP - uhol SW
|
44,00 |
s DPH |
3/E2012 + elektronická
|
|
12.12.2012 |
STIEFEL EUROCARD s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
12.12.2012 |
|
|
Objednávka |
23/12
|
Oprava nefunkčného zmäkčovača vody do kotlov
|
111,60 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
Simtec, spol. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
78/2012
|
Krtkovanie a čistenie kanalizácie
|
228,00 |
s DPH |
22/12
|
|
10.12.2012 |
Adrian Farkaš A&M |
ZŠ Blatné |
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012005
|
Materiál pre ŠKD
|
110,05 |
s DPH |
18/2012
|
|
10.12.2012 |
Evart Senec |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
39
|
Materiál pre ŠKD
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
Papiernictvo Helena |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
10.12.2012 |
|
|
Objednávka |
22/12
|
Odstránenie havárie odtokov WC
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
Adrian Farkaš A&M |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
Materiál pre ŠKD
|
99,75 |
s DPH |
20/12
|
|
10.12.2012 |
Galantéria Senec |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3745032718
|
Telefón 12/12
|
24,55 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
14681260
|
stôl a učebné pomocky
|
412,56 |
s DPH |
1/E
|
|
06.12.2012 |
Školex |
ZŠ Blatné |
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
228/2012
|
Učebné pomôcky
|
576,62 |
s DPH |
5/E/2012
|
|
06.12.2012 |
Ing. Dana Halamová Učebné pomôcky Slovakia |
ZŠ Blatné |
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
120969
|
UP na TV - flórbal
|
445,00 |
s DPH |
4/E/2012
|
|
06.12.2012 |
Sportika SK, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
120969
|
Pomôcky na flíorbal
|
445,00 |
s DPH |
4/E/2012
|
|
06.12.2012 |
Sportika SK, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
044412
|
Učebné pomôcky
|
768,34 |
s DPH |
elektronická
|
|
06.12.2012 |
Učebné - pomôcky s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
131311119
|
učebné pomôcky
|
828,00 |
s DPH |
3/E2012 + elektronická
|
|
06.12.2012 |
STIEFEL EUROCARD s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1271919
|
Rohože - čistenie a prenájom
|
29,06 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
06.12.2012 |
|
|
Objednávka |
21/12
|
CD - varovné signály CO
|
10,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
MILOP . Ing. Ivan Pšenko |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
201201525
|
Osob. ochranné prac. pomôcky
|
208,15 |
s DPH |
14/12
|
|
06.12.2012 |
MLZ plus s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
120558
|
Sada CD pre 6. a 7. ročník
|
50,30 |
s DPH |
elektronická
|
|
06.12.2012 |
Ing. Ivana Pitoňáková |
ZŠ Blatné |
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
201201525
|
Osob. ochranné prac. pomôcky
|
208,15 |
s DPH |
14/12
|
|
06.12.2012 |
MLZ plus s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
06.12.2012 |
|
|
Objednávka |
5/E/2012
|
učebné pomôcky
|
600,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
Učebné pomôcky Slovakia |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7227677761
|
Záloha plyn 12/2012
|
2 704.00 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
SPP |
ZŠ Blatné |
|
|
04.12.2012 |
|
|
Objednávka |
4/E/2012
|
Pomôcky na flórbal
|
520,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
Sportika SK s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.12.2012 |
|
|
Objednávka |
elektronická
|
Učebné pomôcky
|
800,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
Učebné - pomôcky s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.12.2012 |
|
|
Objednávka |
Elektronická
|
učebné pomôcky
|
600,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
STIEFEL EUROCARD s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.12.2012 |
|
|
Objednávka |
19/12
|
Nateriál pre ŠKD
|
300,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
Papiernictvo Helena |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
30.11.2012 |
|
|
Objednávka |
18/12
|
Materiál pre ŠKD
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
Evart Senec |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
30.11.2012 |
|
|
Objednávka |
20/12
|
Materiál pre ŠKD
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
Galantéria Senec |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
30.11.2012 |
|
|
Objednávka |
3/E/2012
|
Stojany na mapy
|
350,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
STIEFEL EUROCARD s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
28/2012
|
Strava pre zamestnancov
|
228,56 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
120444
|
Náhradné diely na školský nábytok
|
103,20 |
s DPH |
E-1/12
|
|
30.11.2012 |
Alex kovový a školský nábytok |
ZŠ Blatné |
|
|
30.11.2012 |
|
|
Objednávka |
1/E
|
Pracovný sôl + prísl. ku keramickej tabuli
|
450,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
Školex |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
120441
|
výmena svietidiel
|
115,15 |
s DPH |
17/12
|
|
27.11.2012 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012015
|
Čistenie a kontrola komínov
|
90,20 |
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
Jozef Horváth - kominár, |
ZŠ Blatné |
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012015
|
RAM + údržba
|
71,59 |
s DPH |
15/12
|
|
27.11.2012 |
Simmons |
ZŠ Blatné |
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
25/2012
|
Montáž - keramické tabule a dataprojektory (2 ks)
|
195,00 |
s DPH |
16/12
|
|
26.11.2012 |
Ing. Dušan Darmo FALIKO |
ZŠ Blatné |
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
131310695
|
2 ks interaktívne dataprojektory + držiaky
|
2 980.00 |
s DPH |
|
|
23.11.2012 |
STIEFEL EUROCARD s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
23.11.2012 |
|
|
Objednávka |
17/12
|
výmena svietidiel v riaditelni
|
130,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
27.11.2012 |
|
|
Objednávka |
16/12
|
Montáž - ker. Tabule a interakt. dataprojektory
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
Ing. Dušan Darmo FALIKO |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
70603196
|
predplatné - Virtuálna knižnica 1 - 12/2013
|
119,52 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
70603196
|
predplatné - Virtuálna knižnica 12/2012
|
9,96 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
20.11.2012 |
|
|
Objednávka |
15/12
|
údržba PC -riad. a ekonom., posilnenie RAM
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
Simmons |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7211523165
|
telefón 10-11/12 - ŠKD
|
3,73 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
21229271
|
Školské vzdelávacie programy 11/12
|
40,91 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
|
|
13.11.2012 |
|
|
Objednávka |
14/12
|
Osob. ochr. pr. prostriedky
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
MLZ plus s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
06.11.2012 |
|
|
Objednávka |
elektronická
|
kancelársky nábytok
|
370,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
602505
|
Čistenie a prenájom rohoží
|
20,63 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
21228671
|
Nové právo a poradca riad - aktualizácia 11/2012
|
78,14 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
9744032098
|
Telefón 11/12
|
19,52 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
08.11.2012 |
|
|
Objednávka |
E-1/12
|
náhradné diely na žiacke stoličky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Alex kovový a školský nábytok |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7446561301
|
Záloha elektrická energia 11/12
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
08.11.2012 |
|
|
Objednávka |
13/12
|
Čistiace potreby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
OBM ŠARM Blatné |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1122210913
|
Tlačivá - vysvedčenia
|
24,00 |
s DPH |
324/2011
|
|
05.11.2012 |
ŠEVT |
ZŠ Blatné |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/0106
|
kriada
|
44,84 |
s DPH |
objednané na prezentácii
|
|
05.11.2012 |
MULTIP SK s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7277616863
|
Záloha plyn 11/12
|
2 295.00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
SPP |
ZŠ Blatné |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
25/2012
|
strava zamestnancov 10/12
|
238,07 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1200101140
|
Vodné a stočné k 15.10.2012
|
201,35 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
Obec Blatné |
ZŠ Blatné |
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
143/2012
|
Služby BOZP a PO 3/4 2012
|
26,52 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
Šľachtič Ján |
ZŠ Blatné |
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
201205395
|
Lampa do dataprojektora
|
163,97 |
s DPH |
1210223170-3170
|
|
23.10.2012 |
Web Retail s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
23.10.2012 |
|
|
Objednávka |
1210223170-3170
|
Lampa do Epson EB - 85
|
164,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
Web Retail s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120969
|
Kontrola požiarnych hadíc
|
24,00 |
s DPH |
12/12
|
|
22.10.2012 |
Ladislav Molnár - Rotalix |
ZŠ Blatné |
|
|
22.10.2012 |
|
|
Objednávka |
elektronická
|
2 ks interaktívny dataprojektor + rameno
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
STIEFEL EUROCARD s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FA1202005145
|
Čistiace prostriedky na WC - toilettenol FRESCH
|
95,76 |
s DPH |
120200514
|
|
15.10.2012 |
Hagleitner Service Center Bratislava |
ZŠ Blatné |
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120947
|
Revízia HP a hydrantov
|
40,43 |
s DPH |
12/12
|
|
15.10.2012 |
Ladislav Molnár - Rotalix |
ZŠ Blatné |
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3307969932 - Dobierka
|
Nokia 100 + aktivácia pre ŠKD
|
11,00 |
s DPH |
TBO120998979
|
|
15.10.2012 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
16.10.2012 |
|
|
Zmluva |
89421024800005726555
|
Mobil pre ŠKD
|
Program40-5.03/mesiac |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1259871
|
Čistenie a prenájom rohoží
|
20,63 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
9743044087
|
Telefón 10/12
|
40,82 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
11.10.2012 |
|
|
Objednávka |
12/12
|
Revízia HP a hydrantov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
Ladislav Molnár - Rotalix |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
11.10.2012 |
|
|
Objednávka |
120200514
|
čistiace prostriedky na WC
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Hagleitner Service Center Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1200900031
|
Biela magnetické tabule
|
400,00 |
s DPH |
081444
|
|
08.10.2012 |
Mgr. Tatiana Gogolová |
ZŠ Blatné |
|
|
08.10.2012 |
|
|
Objednávka |
081444
|
Biela mag. tabuľa triptych 2 ks
|
400,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
Mgr. Tatiana Gogolová |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
744645354
|
Elektrická energia 10/2012
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
22/2012
|
stravovanie zamestnancov
|
223,44 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
21216
|
Posypová soľ, toaletný papier
|
133,01 |
s DPH |
11/12
|
|
25.09.2012 |
Betrix s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
25.09.2012 |
|
|
Objednávka |
11/12
|
Toaletný papier a posypová soľ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
Betrix s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
102010279
|
Dataprojektor BENQ + práca technika na údržbe PC
|
368,16 |
s DPH |
10/12
|
|
19.09.2012 |
Simmons |
ZŠ Blatné |
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
09120520
|
Pásová jednotka a toner pre tlač. Brother
|
193,00 |
s DPH |
elektronická
|
|
19.09.2012 |
Milan Oravčík - Deymos |
ZŠ Blatné |
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
820120256
|
Inštalácia programu a konzultácie
|
164,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
5720022748
|
Pioistenie zodpovednosti
|
64,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
Generali Slovensko poisťovňaq a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
11253604
|
Čistenie a prnájom rohoží
|
20,63 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
21222854
|
Výchovný program ŠKD v praxi - akt. 9/12
|
39,67 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
RAABE |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
11.09.2012 |
|
|
Objednávka |
e-mail
|
Náhr. diely do tlačiarne BROTHER
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
DEYMOS - Milan Oravčík |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
101520
|
Zasklievanie okien
|
480,60 |
s DPH |
8/12
|
|
10.09.2012 |
Jozef Sedlárik, Sklenár - rámovanie obrazov |
ZŠ Blatné |
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7742056676
|
telefón 9/2012
|
28,79 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
10.09.2012 |
|
|
Objednávka |
Elektronická
|
sada CD pre 6. a 7. ročník
|
55,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
Ing. Ivana Pitoňáková |
ZŠ Blatné |
Miriam Paštéková |
zást. riaditeľa |
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
120307
|
Výmena rozvádzačov a oprava elektroinštalácie
|
2 178.00 |
s DPH |
7/12
|
|
05.09.2012 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7217611457
|
Záloha plyn 8/2012
|
445,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
SPP |
ZŠ Blatné |
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7446378324
|
Elektrická energia 9/12
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
04.09.2012 |
|
|
Objednávka |
10/12
|
Údržba PC, oprava dataprojektora (zakúpenie nového)
|
40,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
Simmons |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
21/2012
|
Oprava žaluzia
|
274,39 |
s DPH |
Elektronická odpveď na ponuku
|
|
31.08.2012 |
Peter Rojčík |
ZŠ Blatné |
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
129093
|
licencia Albert pre všetkých na 12 mes
|
82,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
31.08.2012 |
Vrana, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
F1203489
|
Metodický materiál čitateľská gramotnosť
|
25,61 |
s DPH |
Ponukový list
|
|
28.08.2012 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Blatné |
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1203730
|
Metodický matriál AJ
|
77,03 |
s DPH |
Ponukový list
|
|
28.08.2012 |
OXICO |
ZŠ Blatné |
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/3
|
Maľovanie miestností
|
1 372,00 |
s DPH |
9/12
|
|
28.08.2012 |
Benkovský Radoslav |
ZŠ Blatné |
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
113/2012
|
Služby BOZP a PO 2/2012
|
79,66 |
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
Ján Šľachtič |
ZŠ Blatné |
|
|
23.08.2012 |
|
|
Objednávka |
Elektronická
|
Oprava okenného žalúzia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
Peter Rojčík |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
23.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1247535
|
Čistenie a prnájom rohoží
|
12,19 |
s DPH |
|
|
17.08.2012 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
17.08.2012 |
|
|
Objednávka |
9/12
|
Maľovanie priestorov školy
|
1 400.00 |
s DPH |
|
|
12.08.2012 |
Radoslav Benkovský |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
23.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1741066962
|
Telefón 8/12
|
28,79 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
09.08.2012 |
|
|
Faktúra |
7416854990
|
Elektrická energia 8/12
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
09.08.2012 |
|
|
Objednávka |
8/12
|
Zasklenie poškodeného skla
|
500,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
Sklenárstvo Sedlárik |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
23.08.2012 |
|
|
Objednávka |
7/12
|
Výmena rozvádzačov a údržba el. siete
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2012 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
23.08.2012 |
|
|
Faktúra |
7237573144
|
Záloha plyn 8/2012
|
214,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2012 |
SPP |
ZŠ Blatné |
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
112227173
|
Školské tlačivá
|
34,42 |
s DPH |
324/2011
|
|
26.07.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
26.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1241465
|
Čistenie a prenájom rohoží
|
12,19 |
s DPH |
|
|
23.07.2012 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
25.07.2012 |
|
|
Faktúra |
7416731081
|
Elektrická energia 7/2012
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2012 |
ZSE Energia |
ZŠ Blatné |
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
9120001476
|
Licencia - aSc Agenda Komplet 2013
|
199,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2012 |
ASC Applied Software Consultants. s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
121213
|
Servis a revízia PZ a TZ
|
695,47 |
s DPH |
|
263/06
|
06.07.2012 |
SIMTEC, spol.s. r. o. |
ZŠ Blatné |
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
7207558916
|
Záloha plyn 7/2012
|
214,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
SPP |
ZŠ Blatné |
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
7/2012
|
Čistiace prostriedky na letné upratovanie
|
226,70 |
s DPH |
6/12
|
|
28.06.2012 |
OBM ŠARM Blatné |
ZŠ Blatné |
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
18/2012
|
strava zamestnacov 6/2012
|
224,77 |
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
201200061
|
Ukážky hasičov na ÚC a DH
|
204,00 |
s DPH |
elektronicky
|
|
27.06.2012 |
Falck Fire Services a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7441114463
|
Plyn - vyučtovacia faktúra 19.6.2011 - 18.6.2012
|
3 386.14 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
SPP |
ZŠ Blatné |
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1235332
|
Výmena a čistenie rohoží
|
29,06 |
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
SPF124003815
|
kreslo, schodíky, mobilné stípiky
|
735,60 |
s DPH |
elektronická
|
|
21.06.2012 |
B2Bpartner s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
21.06.2012 |
|
|
Objednávka |
elektronická
|
ukážky hasičov na didaktických hrách a účelovom cvičení
|
170,00 |
bez DPH |
|
|
20.06.2012 |
Falck Fire Services a.s. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
21216125
|
ŠKD - výchovný program v praxi - aktualizácia 6/12
|
37,75 |
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
RAABE |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2122005208
|
eŠkola databázová aplikácia na 24 mesiacov
|
20,00 |
s DPH |
elektronická
|
|
15.06.2012 |
ŠEVT |
ZŠ Blatné |
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
21216475
|
Štátny vzdel program 6/12
|
40,46 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
RAABE |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Objednávka |
elektronická
|
2 ročná licencia na e-škola a e-tlačivá
|
236,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
0739076570
|
telefón jún 2012
|
29,58 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
Slovak Telekom. a.s. |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7446151841
|
elektrická energia 6/12
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
ZSE Enargia, a.s. |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
128202487
|
Diava - pasta na parkety
|
144,98 |
s DPH |
5/12
|
|
06.06.2012 |
Tatrachema v.d. |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Objednávka |
5/12
|
Diava - Pasta na parkety
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
Tatrachema v.d. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
06.06.2012 |
|
|
Objednávka |
6/12
|
Čistiace prostriedky
|
250,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
OBM ŠARM Blatné |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Čistenie a kontrola komínov
|
95,10 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
Jozef Horváth - kominár, |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
FV41120106
|
Mapa a obrazy
|
490,25 |
s DPH |
bez
|
|
28.05.2012 |
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1229074
|
Čistenie rohoží
|
20,63 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
Lindström |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120103
|
Notebbok + prísl. + softvér + inšťat. IBEU
|
756,00 |
s DPH |
4/12
|
|
23.05.2012 |
O.K. pc Servis |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120675
|
Časopis Záchranár
|
2,45 |
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
Rescue team Slovakia |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
21213297
|
Nové právov školskej praxi a poradca riaditeľa
|
78,46 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
RAABE |
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Objednávka |
bez
|
Mapa a obrazy
|
490,25 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
FV 120059
|
Chladnička a ventilátor
|
155,89 |
s DPH |
3/12
|
|
14.05.2012 |
Chladservis Senec |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Objednávka |
4/12
|
Notebbok + prísl. + softvér + inštal IBEU
|
800,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2012 |
O.K. pc Servis |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
14.05.2012 |
|
|
Objednávka |
3/12
|
Chladnička a ventilátor
|
240,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
Chladservis Senec |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2738083744
|
Telefón máj 2012
|
29,86 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
Slovak Telekom. a.s. |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12100355
|
Pero guličkové zmazatelné (20 ks)
|
24,00 |
s DPH |
objednané na prezentácii
|
|
09.05.2012 |
MEGGY |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7435909721
|
Elektrická energia 5/2012
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
ZSE Energia |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2012
|
Strava zamestnanci 4/2012
|
184,87 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
8
|
Poplatok za seminár ZSŠ Slovenska
|
145,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
Združenie samosprávnych škôl Slovenska |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7174144288
|
Plyn 5/2012
|
433,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
SPP |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1222785
|
Čistenie rohoží
|
19,40 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
Lindström |
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
63/2012
|
Služby BOZP a PO 1/4 2012
|
79,66 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
Šľachtič Ján |
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
21210407
|
Sprievodca tr. uč. - akt. 4/2012
|
44,15 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
RAABE |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
21210735
|
Výchovný program v praxi - ŠKD - akt 4/2012
|
38,39 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
RAABE |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
720120738
|
Licencia 4/2012 - 3/2013
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
VEMA |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
21209483
|
Školské vzdelávacie programy - akt. 4/2012
|
39,56 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
RAABE |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
4/2012
|
Čistiace prostriedky
|
71,50 |
s DPH |
2/2012
|
|
20.04.2012 |
OBM ŠARM Blatné |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
8737089561
|
Telefón 4/12
|
29,20 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Slovak Telekom. a.s. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Objednávka |
2/2012
|
Čistiace prostriedky
|
80,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
OBM ŠARM Blatné |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7445966848
|
Elektrická energia 4/12
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
ZSE Enargia, a.s. |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1122202753
|
Školské tlačivá
|
88,40 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
ŠEVT |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7207482745
|
Plyn 4/2012
|
1 130.00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
SPP |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
9/2012
|
Strava pre zamestnancov 3/12
|
248,71 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2116458
|
Čistenie rohoží
|
27,34 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Lindström |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Zmluva |
3007007823
|
Poistná zmluva na notebooky dodané MPC Bratislava
|
66,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
21207579
|
Nové právo v škole a Poradca riaditeľa - akt. 3/12
|
78,78 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
RAABE |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FZ12070044 - elektronická
|
Hliníkové schodíkyTG-DDA3
|
37,22 |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
Metalkas |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Objednávka |
1176 - elektronická
|
Hliníkové schodíkyTG-DDA3
|
27,06 |
bez DPH |
|
|
20.03.2012 |
Metalkas |
|
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7416369329
|
Elektrická energia 3/2012
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
ZSE Energia |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o výpožičke A-2011/1537-031810446
|
Interaktívna tabuľa Promethean + projektor Hitachi
|
4 165,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
Ústav informácií a prognóz školstva |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
0736095695
|
Telefón 3/2012
|
29,05 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
Slovak Telekom. a.s. |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva B-2011/1537-031810446
|
Výpoč. tech.,softvérové vybavenie a odb. literatúra
|
1 461.37 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
Ústav informácií a prognóz školstva |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
7232436454
|
Plyn 3/2012
|
2 063.00 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
SPP |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1210292
|
Čistenie rohoží
|
19,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
Lindström |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120345
|
Časopis Mladý záchranár
|
2,49 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
Rescue team Slovakia |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
6/2012
|
Strava pre zamestnancov 2/12
|
172,90 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21205034
|
Výcovný program v praxi - ŠKD - akt. 2/12
|
37,35 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
RAABE |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20204711
|
Školský vzdelávací program - akt. 2/12
|
41,34 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
RAABE |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21204112
|
Právny kurier - predplatné 2012
|
119,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
RAABE |
|
|
|
24.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7445824041
|
Elektrická energia 2/2012
|
200,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
ZSE Energia |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
121043
|
Oprava a servis kotla
|
114,36 |
s DPH |
1/12
|
|
14.02.2012 |
SIMTEC, spol.s. r. o. |
ZŠ Blatné |
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21202375
|
Soc. vzťahy a Poradca tr. uč. - akt. 2/2012
|
86,14 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
RAABE |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
584/8/2012
|
Komunálny odpad 2012
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
Obec Blatné |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
8735099072
|
Telefón 2/2012
|
29,11 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
Slovak Telekom. a.s. |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Objednávka |
1/12
|
Odstránenie havárie kotla
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
SIMTEC |
|
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1203958
|
Čistenie rohoží
|
19,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
Lindström |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7184051155
|
Plyn 2/2012
|
2 189.00 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
SPP |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2012
|
Strava pre zamestnancov 1/2012
|
216,79 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
21201592
|
Poradca riaditeľa a Nové práva v škole - akt. 1/12
|
83,26 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
RAABE |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7445756195
|
Elektrická energia 1/2012
|
200,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
ZSE Energia |
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
Zmluva |
Dodatok
|
ZSE - dodatok E. Výhoda
|
zvýhodnenieo5% |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
ZSE Enargia, a.s. |
|
|
|
26.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1122200258
|
vysvedčenia
|
50,51 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
ŠEVT |
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
Faktúra |
7170489352
|
Vyučtovanie spotreby el. energie za rok 2011
|
-45,32 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
ZSE Enargia, a.s. |
|
|
|
11.01.2012 |
|
|
Faktúra |
3734088577
|
telefón 1/ 2012
|
28,79 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Slovak Telekom. a.s. |
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1178220
|
Rohože - čistenie
|
19,40 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Lindström |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
7222384601
|
plyn 1 - 2012
|
2 258.00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
SPP |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
Faktúra |
|
F - kancelársky nábytok
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2012 |
|
|
|
|
05.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
O - kancelársky nábytok
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2011 |
|
|
|
|
05.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn 12-2011
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
O - skolsky nábytok
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Skol. nabytok
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Plyn 11-2011
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
O-Sommons PC
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
PC Simmons Senec
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva -streľba - KŠÚ
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva - streľba - KŠÚ
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Právny kurier - predĺženie odberu
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Plyn febr. 2011
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Plyn jan. 2011
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
PO a BOZP 1- 4 - 2011
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Plyn 3-11
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Publicom - mapy a obrazy
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
RAABE - NP a PRŠ apríl 2011
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Raabe - poradca riaditeľa
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
RAABE apríl 2011
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
RAABE SV a TU jan. 2011
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Plyn 4 - 11
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ strava 2-11
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Montáž svetiel 2-2
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Montáž svetiel 2-1
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Komunálny odpad 2011
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Formátované fólie
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Elektrina 4-11
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ELlektrina 3-11
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Elektrina 2-11
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Elektrina 1-11
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Deymos toner OKI
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Čistenie rohoží marec - april 2011
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Čistenie rohoží jan.-feb. 2011
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Strava 1-11
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Čistenie rohoží febr. - marec 2011
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Šj strava 3 - 11
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Virtuálna knižnica jan. 2011
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Čistenie rohoží jan. 2011
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
O-Školenie Prvej pomoci
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
O -Toner OKI
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
O- Odstránenie nedostatkov po revízii el. zar.
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
O - Toaletný papier
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
O - Publikom - mapy, obrazy
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
O - MP NV
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Vyučtovanie el. 2010
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Virtuálna knižnica marec 2011
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Virtuálna knižnica dec. 2010
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Šj strava 4 - 11
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Virtuálna knižnica 2-11
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VEMA - licencia
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Udrzba el. zar.
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Toaletný papier
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Telefón mar. 2011
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Telefón jan. 2011
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Telefón febr. 2011
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Telefón apríl 2011
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠVP RAABE
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Školenie prvej pomoci
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
266/18
|
RAJO - dodávka mliečných výrobkov Zmluva o OOÚ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
RAJO a.s. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1022120630
|
ochrana osobných údajov 12/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.12.0202 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
ZŠ Blatné |
Barbora Lipka Rezníková |
riaditeľka školy |
01.12.2022 |