|
|
Objednávka |
30/2020
|
Ochranné prostriedky - dezinfekcia
|
460,52 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Eura Data Services s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20297
|
Revízia el. spotrebičov a náradia
|
581,64 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202014
|
Renovácia podláh v 3 učebniach
|
3 100,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Pavol Blaško |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8180605673
|
Dodávka plynu 9/2020
|
852,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
SPP,a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2032476
|
Učebnice - Ministerstvo
|
471,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
AD REM distribučná agentúra Bratislava |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20204591
|
Mesačný paušál na pripojenie objektu na PCO 8/2020
|
41,82 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Lama SK s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
770376679
|
Stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
102090675
|
Výkon zodpovednej osoby 9/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2001403219
|
Pracovná zdravotná služba 8/2020
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
TeamPrevent Santé,s.r.o |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
27/2020
|
Stravné lístky
|
do2900 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
28/2020
|
Revízia el. spotrebičov a náradia
|
do600 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2202205286
|
Tlačivá pre šk. rok 2020/21
|
0.- |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Ševt a.s. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20044
|
Tonery - ekonomka
|
54,90 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Doreid Al Ansari - D-Computers |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2007046
|
Servis IS SAMO - 3.kv/2020
|
54.-/kvartál |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Trimel s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1020080676
|
Výkon zodpovednej osoby 8/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3127201307
|
Likvidácia chemikálií, doprava, zneškodnenie, váženie, balenie
|
1 078.80 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Marius Pedersen |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
12000204
|
Montáž projektoru do triedy+ notebook HP
|
1 568.20 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
12000203
|
Servis počítačov v učebni DT
|
1 099.80 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
22.07.2020 |
|
|
Objednávka |
20/2020
|
Dokumentácia a audit verejného obstarávania
|
500.- |
s DPH |
|
|
28.07.2020 |
Mgr. Martina Papová |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2077069
|
Prenájom rohoží 15.6. - 12.7.2020
|
3,80 |
s DPH |
|
|
23.07.2020 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
Jana Parajková |
riaditeľka školy |
28.07.2020 |