|
|
Faktúra |
21315607
|
Školské vzdelávacie programy
|
43,21 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
|
|
21.06.2013 |
|
Zmluva |
472/2013
|
Zvyšovanie kvality vzdelávania - elektronické testovanie
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
FV130129
|
Bedmintonový balík
|
99,90 |
s DPH |
4e/2013
|
|
19.06.2013 |
Bedminton s.r.o |
ZŠ Blatné |
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1/2013
|
Čiastiace prostriedky
|
164,00 |
s DPH |
5/13
|
|
19.06.2013 |
OBM ŠARM Blatné |
ZŠ Blatné |
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7305855845
|
telefón 5-6/13 - ŠKD
|
5,03 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
18.06.2013 |
|
|
Objednávka |
4e/2013
|
Bedmintonový balík
|
99,90 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
Slovenský bedmintonový zväz |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
21314782
|
Výchovný program v praxi 6/2013
|
42,15 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
RAABE |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
21314782
|
Výchovný program v praxi 6/2013
|
42,15 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
RAABE |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
18.06.2013 |
|
|
Objednávka |
6/13
|
Odborná prehliadka e. spotrebičov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
14.06.2013 |
|
|
Objednávka |
5/13
|
Čistiace prostriedky na letné upratovanie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
OBM ŠARM Blatné |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
6750900461
|
Telefón 6/13
|
29,50 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7436846995
|
Záloha elektrická energia 6/13
|
193,64 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
05.06.2013 |
|
|
Faktúra |
30794
|
Toaletný papier Jumbo
|
124,42 |
s DPH |
3/13
|
|
03.06.2013 |
BETRIX s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
5/2013
|
strava zamestnancov 5/13
|
235,72 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2130063
|
Keramické tabule a kufrík s prísl.
|
353,32 |
s DPH |
3e/2013
|
|
31.05.2013 |
TERAsport - Műller, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
31.05.2013 |
|
|
Objednávka |
3e/2013
|
Keramické tabule a kufrík s príslušenstvom
|
353,34 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
TERAsport-Műller,s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
21312835
|
Akt. regionálne školstvo a právo máj 2013
|
42,15 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
RAABE |
ZŠ Blatné |
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13004121
|
Drátky do podlahového stroja
|
363,60 |
s DPH |
4/13
|
|
27.05.2013 |
KINEKUS |
ZŠ Blatné |
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1328407
|
Prenájom rohoží
|
29,06 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
27.05.2013 |
|
|
Objednávka |
4/13
|
Drátky do podlahového strova
|
400,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
KINEKUS |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
23.05.2013 |