|
|
Faktúra |
22/2012
|
stravovanie zamestnancov
|
223,44 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
Školská jedáleň pri MŠ Blatné |
ZŠ Blatné |
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
21216
|
Posypová soľ, toaletný papier
|
133,01 |
s DPH |
11/12
|
|
25.09.2012 |
Betrix s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
25.09.2012 |
|
|
Objednávka |
11/12
|
Toaletný papier a posypová soľ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
Betrix s.r.o. |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
102010279
|
Dataprojektor BENQ + práca technika na údržbe PC
|
368,16 |
s DPH |
10/12
|
|
19.09.2012 |
Simmons |
ZŠ Blatné |
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
09120520
|
Pásová jednotka a toner pre tlač. Brother
|
193,00 |
s DPH |
elektronická
|
|
19.09.2012 |
Milan Oravčík - Deymos |
ZŠ Blatné |
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
820120256
|
Inštalácia programu a konzultácie
|
164,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
5720022748
|
Pioistenie zodpovednosti
|
64,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
Generali Slovensko poisťovňaq a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
11253604
|
Čistenie a prnájom rohoží
|
20,63 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
Lindström |
ZŠ Blatné |
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
21222854
|
Výchovný program ŠKD v praxi - akt. 9/12
|
39,67 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
RAABE |
ŠKD pri ZŠ Blatné |
|
|
11.09.2012 |
|
|
Objednávka |
e-mail
|
Náhr. diely do tlačiarne BROTHER
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
DEYMOS - Milan Oravčík |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
101520
|
Zasklievanie okien
|
480,60 |
s DPH |
8/12
|
|
10.09.2012 |
Jozef Sedlárik, Sklenár - rámovanie obrazov |
ZŠ Blatné |
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7742056676
|
telefón 9/2012
|
28,79 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Slovak Telekom. a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
10.09.2012 |
|
|
Objednávka |
Elektronická
|
sada CD pre 6. a 7. ročník
|
55,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
Ing. Ivana Pitoňáková |
ZŠ Blatné |
Miriam Paštéková |
zást. riaditeľa |
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
120307
|
Výmena rozvádzačov a oprava elektroinštalácie
|
2 178.00 |
s DPH |
7/12
|
|
05.09.2012 |
Šuplata spol.s r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7217611457
|
Záloha plyn 8/2012
|
445,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
SPP |
ZŠ Blatné |
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7446378324
|
Elektrická energia 9/12
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
ZSE Enargia, a.s. |
ZŠ Blatné |
|
|
04.09.2012 |
|
|
Objednávka |
10/12
|
Údržba PC, oprava dataprojektora (zakúpenie nového)
|
40,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
Simmons |
ZŠ Blatné |
Jozef Slezko |
riaditeľ školy |
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
21/2012
|
Oprava žaluzia
|
274,39 |
s DPH |
Elektronická odpveď na ponuku
|
|
31.08.2012 |
Peter Rojčík |
ZŠ Blatné |
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
129093
|
licencia Albert pre všetkých na 12 mes
|
82,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
31.08.2012 |
Vrana, s.r.o. |
ZŠ Blatné |
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
F1203489
|
Metodický materiál čitateľská gramotnosť
|
25,61 |
s DPH |
Ponukový list
|
|
28.08.2012 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Blatné |
|
|
28.08.2012 |